攀枝花市东区总工会2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区总工会

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

（五）负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

（六）会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

（七）协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。

（九）承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

二、基本情况

东区总工会人员编制数7人、实有人数19人(其中在职人员5人，区聘人员1人，自聘人员13人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部；因公车改革，未保留公务用车。

三、2026年主要工作任务

1、开展重点工程劳动竞赛；2、加强困难企业职工转岗培训和再就业；3、强化法治宣传教育工作；4、依法维护职工权益；5、参与社会治理构建和谐社区；6、创新工会服务形式，进一步打造“智慧工会”平台，创建“花城V心小站”；7、着力打造帮扶品牌；8、大力推进职工思想文化建设；9、深化基层工会组织规范化建设；10、凝聚合力促进工会工作发展；11、参与东区精准扶低工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区总工会2026年收支总预算2074442元，比2025年收支预算总数减少341925元，主要原因是人员减少2名。

（一）收入预算情况

东区总工会2026年收入预算2074442元。其中：一般公共预算拨款收入2074442元，占100%；

（二）支出预算情况

东区总工会2026年支出预算2074442元。其中：基本支出1674842元，占80.74%；项目支出399600元，占19.26%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区总工会2026年财政拨款收支总预算2074442元，比2025年收支预算总数减少341925元，主要原因是人员减少2名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2074442元。支出包括：一般公共服务支出1507970元，社会保障和就业支出375134元，卫生健康支出97495元，住房保障支出93843元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区总工会2026年一般公共预算当年拨款2074442元，比2025年收支预算总数减少341925元，主要原因是人员减少2名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1507970元，占72.69%；社会保障和就业支出375134元，占18.08%；卫生健康支出97495元，占4.70%；住房保障支出93843元，占4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为911972元，主要用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为299600元，主要用于部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。主要包括阳光综合大楼运营经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为196398元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为100000元，主要用于部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。主要包括：劳模管理工作专项经费、困难群体帮扶中心。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为116258元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为172529元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为86347元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为46890元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13325元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为37280元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为93843元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区总工会2026年一般公共预算基本支出1674842元，其中：人员经费1514355元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费160487元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区总工会2026年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算6000元，与2025年预算下降20%。主要原因是厉行节约，压缩公用支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区总工会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区总工会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区总工会机关运行经费财政拨款预算为160487元，比2025年预算减少51446元，下降24.27%。主要原因是人员减少2名，办公费、差旅费、计提的党建经费、福利费及工会经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区总工会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2026年底，东区总工会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区总工会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款399600元。

附件1.攀枝花市东区总工会2026年部门预算公开报表.xlsx

附件2.攀枝花市东区总工会政府采购预算表.xls

附件3攀枝花市东区总工会部门预算绩效目标表.xls

附件4预算名词解释.doc