攀枝花市东区信访局部门

2026年部门预算公开 目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2026年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区信访局部门

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署；提出改进和加强信访工作建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

（三）综合协调指导全区信访工作，督促检查区级各部门(单位)和各街道（镇）信访工作，总结推广各街道（镇）、区级各部门（单位）信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（四）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（五）协调责任单位处置群众进京赴省、到市、到区集体上访和非接待场所上访事宜。

（六）承办上级批示交办信访事项，向区级各部门(单位)、各街道（镇）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（七）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（八）承担区信访工作联席会议办公室、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、基本情况

我单位有行政编制5个,机关工勤编制1个，事业编制3个。截至2025年12月31日，实有行政人员5人，机关工勤人员1人，事业人员3人，退休人员1人，聘用人员2人,2026年新增2名企管人员。核定内设机构4个(办公室、来访接待股、督查督办股，网电信访管理股)。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2026年主要工作任务

一是服务中心大局，护航发展稳定。围绕市委市政府、区委区政府中心工作，定期研判信访形势，协调解决跨部门、跨领域复杂信访问题；聚焦重点领域，提前介入、源头排查矛盾风险，化解突出问题。二是服务人民群众，维护合法权益。围绕群众反映强烈的民生领域问题，深入开展集中治理，推动“事心双解”，把“矛盾清单”变为“满意清单”。三是深入推进信访工作法治化。完善信访事项受理、办理、督办、回访、问责全流程制度，细化依法分类处理清单，严格落实诉访分离、依法分类要求，杜绝“以信访程序代替依法分类”问题。四是抓好信访干部队伍建设。开展全区信访干部法治专题培训、轮岗交流、实战练兵工作，打造政治强、业务精、作风实的信访队伍，提升法治思维和依法办事能力。五是将信访法治化建设纳入东区法治建设总体规划，推动法治宣传与信访工作结合，引导群众办事依法、遇事找法、解决问题用法。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区信访局部门2026年收支总预算3443604元，比2025年收支预算总数增加614557元，主要原因是新增2名企管人员、1名社会化用工人员。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区信访局部门2026年收入预算3443604元。其中：一般公共预算拨款收入3443604元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区信访局部门2026年支出预算3443604元。其中：基本支出2543604元，占73.86%；项目支出900000元，占26.14%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区信访局部门2026年财政拨款收支总预算3443604元，比2025年财政拨款收支总预算增加614557元，主要原因是新增两名企管人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3443604元；支出包括：一般公共服务支出2847670元，社会保障和就业支出295372元，卫生健康支出153847元，住房保障支出146715元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区信访局部门2026年一般公共预算当年拨款343604元，比2025年预算数增614557元，主要是新增两名企管人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2847670元，占比82.69%；社会保障和就业支出295372元，占比8.58%；卫生健康支出153847元，占比4.47%；住房保障支出146715元，占比4.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1523065元，主要用行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、水费、电费等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）2026年预算数为424605元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、水费、电费等公用经费支出。。

3.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为900000元，主要是信访管理经费和东区处置信访矛盾纠纷专项经费，用于开展信访业务经费开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）179688元，主要按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险单位缴费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89845元，主要按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）25839元，主要用于行政退休人员生活补助、统筹项目外退休待遇等人员经费支出和离退休党建经费、离退休公用经费等公用经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66335元，主要用于为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27807元，主要用于为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59705元，主要用于在职职工和行政退休人员缴纳医疗补助单位缴费的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146715元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区信访局部门部门2026年一般公共预算基本支出2543604元，其中：人员经费2301172元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费242432元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区信访局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数18592元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费18592元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算18592元，较2025年预算下降5%。主要原因是缩减经费预算，“勒紧裤腰带过日子”。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，较2025年预算与2025年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区信访局部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区信访局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区信访局部门以及下属东区群众接待中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为242432元，比2025年预算增加29246元，增长12.06%。主要原因是新增2名企管人员、1名社会化用工人员。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区信访局部门安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区信访局部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区信访局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3443604元。

 

附件：

1.部门预算公开目录.docx

2.攀枝花市东区信访局关于2026年部门预算编制的说明.doc

3.攀枝花市东区信访局 2026年部门预算公开报表.xlsx

4.攀枝花市东区信访局预算绩效目标表.xls

5.攀枝花市东区信访局政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc

攀枝花市东区信访局

2026年4月2日