目录

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责...............................................................................................................1

2.基本情况...............................................................................................................2

3.2026年主要工作任务.........................................................................................3

4.收支预算总体情况................................................................................................5

5.财政拨款收支预算安排情况................................................................................5

6.一般公共预算当年拨款情况说明........................................................................6

7.一般公共预算基本支出情况说明.........................................................................7

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况.............................................................8

9、政府性基金预算支出情况说明..........................................................................9

10、国有资本经营预算支出情况说明....................................................................9

11、其他重要事项的情况说明.................................................................................9

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。

二、基本情况

东区应急管理局为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无增减变动，与上年度持平。内设机构6个：设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；2个事业单位：攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。

2026年预算编制时，区应急管理局在编人员编制数共18名，其中：行政公务员6人、机关工勤1人、事业编制11人，以及编外区聘人员9人；实有在职人数26人（含区聘），其中行政公务员5人、机关工勤1人、事业在职人员11人、区聘人员9人。退休人员3人。

2026年区应急管理局机关车辆编制数5辆，实有5辆；区应急救援服务中心车辆编制数1辆，实有0辆（2025年报废特种专业技术用车1辆），共有车辆5辆。

三、2026年主要工作任务

（一）有序推进安全生产专项行动。按照《东区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》要求，全力打好2026安全生产治本攻坚战，并围绕“迎两节、保两会”“复工复产”、汛期安全生产工作、秋冬季“赶工期、抢进度”等关键节点开展专项行动，聚焦重点行业领域和易发生事故环节开展安全生产专项整治，动态“清零”问题隐患，全面有效防范化解安全风险。

（二）提高安全生产综合监管质效。积极统筹推动各部门、各街道（镇）落实安全生产责任，根据需要每周开展常态化巡查，并形成监管周报，每个月向区委区政府做一次安全生产综合监管工作情况的报告。推动各行业主管部门结合季节特点和本领域实际，开展针对性专项整治，落实好各级安全生产责任，防止推诿扯皮，避免“打卡式”“蜻蜓点水”式监管。

（三）进一步提升危险化学品企业信息化、自动化水平。继续推进生产装置、储存设施、可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善。年底推进企业完成特殊作业线上审批系统和受限空间作业监测预警系统建设。

（四）全力推进重点县摘帽工作。严格对标《四川省非煤矿山重点县监管制度（试行）》及重点县工作方案目标要求，聚焦重点县撤销条件，加快推进上述突出问题整改落实。强化对非煤矿山企业的帮扶与指导，确保三年内东区非煤矿山领域不发生生产安全事故，全面达到重点县撤销标准，顺利实现摘帽目标。

（五）实施工贸冶金源头治理工程。建立“三同时”电子台账，对新改扩建工贸项目实行分级审查，对金属冶炼项目开展全覆盖审查。对违法分包、业态混杂、证照不全等问题开展专项整治，并建立出租方与承租方安全责任清单。同时，实行“一企一档”监管，建立 “一空间一档案”，督促产权单位落实统一协调管理职责，预计在2026年全年完成80%以上 “厂中厂”规范整改。

（六）加强应急救援队伍建设。建强区级综合性救援队伍，发挥其在应急救援中的主力军作用。加强街道（镇）、社区（村）救援队伍建设，提高基层队伍在地震、防汛、森林草原防灭火、地质灾害等领域的救援能力。

（七）提高应急装备和物资保障水平。完善应急物资储备体系，合理规划物资储备布局，优化物资储备品种和数量，建立健全物资储备的管理、调配和更新机制。

（八）全覆盖排查火灾风险隐患。突出林区林缘、工矿企业周边、电网铁塔等重点场所区域，定期开展输配电设施巡检。加强防火区电力线路规划、设计和建设环节的风险防控，坚决把森林草原火灾隐患消灭在萌芽状态。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10，682，636.98元；支出包括：社会保障和就业支出55，221.00元、卫生健康支出275，296.00元、住房保障支出261，431.00元、灾害防治及应急管理支出9，593，688.98元。区应急管理局2026年收支总预算10，682，636.98元，比2025年收支预算总数14,145,658.96元减少3，463，021.98元，主要原因：一是2026年办公用房租赁费申报预算数3,682,000.00元，含2025年、2026年两年的租赁费，财政批复2，000，000.00元；二是2026年减少预算项目攀枝花市城市活断层探测项目东区占比资金1,345,500.00元；三是第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费885，500.00元，整个项目已结束并已完成项目经费支付，2026年不再申报该项目经费。

（一）收入预算情况

区应急管理局2026年收入预算10,682,636.98元；其中：一般公共预算拨款收入10,682,636.98元，占100%。

（二）支出预算情况

区应急管理局2026年支出预算10,682,636.98元。其中：基本支出4,334,236.98元，占40.57%；项目支出6,348,400.00元，占59.43%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区应急管理局2026年收支总预算10，682，636.98元，比2025年收支预算总数14,145,658.96元减少3，463，021.98元，主要原因：一是2026年办公用房租赁费申报预算数3,682,000.00元，含2025年、2026年两年的租赁费，财政批复2，000，000.00元；二是2026年减少预算项目攀枝花市城市活断层探测项目东区占比资金1,345,500.00元；三是第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费885，500.00元，整个项目已结束并已完成项目经费支付，2026年不再申报该项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入10,682,636.9元；支出包括：社会保障和就业支出552,221.00元、卫生健康支出275,296.00元、住房保障支出261,431.00元、灾害防治及应急管理支出9,593,688.98元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急管理局2026年收支总预算10，682，636.98元，比2025年收支预算总数14,145,658.96元减少3，463，021.98元，主要原因：一是2026年办公用房租赁费申报预算数3,682,000.00元，含2025年、2026年两年的租赁费，财政批复2，000，000.00元；二是2026年减少预算项目攀枝花市城市活断层探测项目东区占比资金1,345,500.00元；三是第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费885，500.00元，整个项目已结束并已完成项目经费支付，2026年不再申报该项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出552,221.00元，占5.17%；卫生健康支出275,296.00元，占2.58%；住房保障支出261,431.00元，占2.45%；灾害防治及应急管理支出9,693,688.98元，占89.80%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休、基本养老保险缴费（项）合计552,221.00元，主要用于行政事业单位退休费、养老保险费单位缴纳部分等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）合计275,296.00元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261,431.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出支出（类）应急管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治等（项）合计9,593,688.98元，主要用于应急管理事务、灾害风险防治、安全监管、综合消防救援事务、森林草原防灭火及防震减灾等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区应急管理局2026年一般公共预算基本支出4,334,236.98元，其中：人员经费3,802,737.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费531,499.98元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区应急管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数168,265.98元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费25,721.00元，公务用车购置及运行维护费142,544.98元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费142,544.98元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算25,721.00元，较2025年预算减少1,354.00元。主要原因是公务接待费预算每年缩减5%，同时根据省纪委监委、省财政厅等相关文件要求，机关事业单位公务接待大幅度减少。

区应急管理局公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

区应急管理局现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车3辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费142,544.98元，与2025年预算111,705.96增加30,839.02元，增加27.05%。主要原因是2025年8月新购置2辆特种专业技术用车(重型非载货专业作业车川D62320，排气量7.3；重型载货专业作业车川D63085，排气量10.5）。2026年公务用车运行维护费主要用于公务用车保险、燃油、维修、保养、审车、车辆通行等方面支出，保障安全生产监管、森林草原防灭火、应急管理、应急救援等工作开展。

2026年区应急管理局现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车3辆。货车及19座以上客车3辆，分别为区应急救援大队运兵车辆、森林火灾扑救特类车辆（远程供水管线车）、森林火灾扑救特类车辆（灭火车），单位车辆保有量预计达到5辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区应急管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区应急管理局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，区应急管理局以及下属攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为531,499.98元，比2025年预算495,610.96增加35，889.02元，增加7.24%。主要原因是根据区编办文件（攀东编委发[2024]14号）东区应急救援服务中心增加事业编制2名，2025年底，区应急管理局实有事业编制人数为11人，故而导致2026年公用经费中按在编实有人数预算的办公费、电费、水费、工会经费、福利费、差旅费、党建经费等有所增加。

（二）政府采购情况

2026年，区应急管理局安排政府采购预算232,644.00元，主要用于公务车辆运行保险、燃油、维修费等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，公务用车运行维护费及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台（森林火灾扑救特类车辆，重型非载货专业作业车川D62320，排气量7.3），单位价值200万元以上大型设备1台（森林火灾扑救特类车辆，重型载货专业作业车川D63085，排气量10.5）。

（四）绩效目标设置情况

2026年区应急管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款10，682，636.98元。

1.攀枝花市东区应急管理局2026年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区应急管理局部门预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区应急管理局部门政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc