关于东区2025年预算调整方案的报告

　　

2025年12月24日在攀枝花市东区第十二届人民代表大会常务委员会第三十九次会议上

　　

东区人民政府

　　

东区十二届人大常委会：

　　

受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区2025年财政预算调整方案，请予审议。

　　

一、预算调整主要原因

　　

（一）自身组织收入减少

　　

一是受经济下行、主要工业产品量价齐跌等影响，全年税收收入预计短收7,000万元。由于加大国有资源（资产）盘活力度，全年非税收入预计增收7,000万元，增减因素相抵后，全年一般公共预算收入不作调整。二是受房地产市场低迷、企业拿地意愿不强以及山海湖规划调整等因素影响，土地出让不及预期，全年土地出让收入预计短收6,022万元、城市基础设施配套费短收800万元。

　　

（二）上级补助增加

　　

年初编制预算时部分上级补助尚未下达，在年度预算执行中上级补助收入预计增加91,724万元。一是一般公共预算上级补助增加83,724万元，其中：均衡性转移支付、结算补助、县级基本财力奖补、共同财权事权等一般性转移支付增加28,724万元，专项转移支付增加55,000万元。二是政府性基金预算上级补助增加8,000万元，其中：超长期特别国债资金增加6,938万元，其他专项补助增加1,062万元。

　　

（三）债券转贷收入增加

　　

在预算执行中，上级下达债券转贷收入160,200万元（新增债券137,500万元、再融资债券22,700万元），较年初预算增加137,500万元。其中：一般债券转贷收入28,072万元，较年初预算增加5,372万元；专项债券转贷收入132,128万元，较年初预算增加132,128万元。

　　

（四）动用上年结转和预算稳定调节基金

　　

一是根据2024年决算办理情况，形成上年结转88,236万元，较年初预算增加3,245万元，其中：一般公共预算结转增加3,416万元，政府性基金预算结转减少171万元。二是动用预算稳定调节基金13,453万元，较年初预算增加249万元，用于弥补预算收支缺口。

　　

（五）上解支出增加

　　按照市对区财政体制算账，全年上解支出较年初预算预计增加10,123万元（实际上是财力减少），主要是原客运中心地块上解10,000万元。

　　

二、预算调整建议

　　

根据财力变化情况，按照“量力而行、收支平衡”的原则，结合东区实际，建议东区2025年预算作如下调整：

　　

（一）一般公共预算

　　

1.收入方面。一般公共预算收入规模不进行调整，继续按区十二届人大五次会议审查批准的108,000万元执行，其中：税收收入从64,000万元调整为57,000万元，调减7,000万元；非税收入从44,000万元调整为51,000万元，调增7,000万元。同时，调增上级补助收入83,724万元、一般债券转贷收入5,372万元和动用预算稳定调节基金249万元以及上年结余3,416万元。

　　

调整后，东区2025年一般公共预算总收入由区十二届人大五次会议审查批准的276,679万元调整为369,440万元，调增92,761万元。

　　

2.支出方面。一般公共预算支出由区十二届人大五次会议审查批准的227,427万元调整为240,000万元，调增12,573万元，其中：区本级由220,527万元调整为233,100万元；镇级支出6,900万元维持不变。同时，调增上解上级支出10,123万元、安排预算稳定调节基金25,000万元以及结转下年支出45,065万元。

　　

调整后，东区2025年一般公共预算总支出由区十二届人大五次会议审查批准的276,679万元调整为369,440万元，调增92,761万元。

　　

（二）政府性基金预算

　　

1.收入方面。政府性基金预算收入由区十二届人大五次会议审查批准的20,000万元调整为13,178万元，调减6,822万元。同时，调增上级补助收入8,000万元以及专项债券转贷收入132,128万元，调减上年结余171万元。

　　

调整后，东区2025年政府性基金预算总收入由区十二届人大五次会议审查批准的51,433万元调整为184,568万元，调增133,135万元。

　　

2.支出方面。政府性基金预算支出由区十二届人大五次会议审查批准的51,433万元调整为93,625万元（全部为区本级支出），调增42,192万元。同时，调增债务还本支出73,800万元以及结转下年支出17,143万元。

　　

调整后，东区2025年政府性基金预算总支出由51,433万元调整为184,568万元，调增133,135万元。

　　

（三）国有资本经营预算

　　2025年东区国有资本经营预算收支不进行调整，继续按照区十二届人大五次会议审查批准的4,360万元执行。

　　

（四）2025年政府债务情况

　　

1.新增地方政府债务。2024年末，东区地方政府债务限额为485,967万元。2025年，市财政局下达东区新增地方政府债务限额63,700万元，其中：一般债务限额5,372万元、专项债务限额58,328万元，预计2025年末，东区地方政府债务限额为549,667万元，其中：一般债务限额139,553万元、专项债务限额410,114万元。市财政局转贷东区新增债券137,500万元，其中：一般债券5,372万元，主要用于龙滩箐隧道项目、二小操场改造；专项债券132,128万元，其中：项目专项债券28,700万元，主要用于江北片区污水收集管网、阿署达城市停车场、中心广场至大梯道片区城市公共空间更新改造、望江片区城市更新、城市危旧房改造等项目建设；化债专项债券103,428万元，主要用于偿还地方政府存量隐性债务和拖欠企业账款。

　　

2.再融资债券。2025年，东区共争取再融资债券转贷22,700万元、置换率90%，按规定全部用于偿还到期政府债务本金，不增加地方政府债务总额。

　　

3.政府债务余额。2024年末，东区地方政府债务余额336,224万元，2025年新增地方政府债务137,500万元，区本级预算偿还到期地方政府债务2,552万元，预计2025年末，东区地方政府债务余额为471,172万元，控制在地方政府债务限额549,667万元内，债务风险总体可控。

　　

上述预算调整，提请本次会议审查批准。

　　

三、其他需要说明的事项

　　

后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能会继续引起财政收支变化，需要在决算办理后才能最终确定，届时区政府再向区人大常委会报告相关情况。

　　

主任、各位副主任、各位委员，2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督支持下，直面困难挑战，主动担当作为，坚持服务大局、保障发展、改善民生、深化改革、防范风险，为扎实推进共同富裕试验区建设努力奋斗。

　　

汇报完毕。

　　

附件：1.2025年攀枝花市东区一般公共预算调整表

　　

      2.2025年攀枝花市东区政府性基金预算调整表

　　

      3.2025年攀枝花市东区国有资本经营预算调整表

附件：东区2025年调整预算表.docx