攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心

2025年单位预算公开目录

 

一、2025年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

三、名词解释

 

攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心是攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是服务辖区8个居委会，人口数约6.67万。

（一）开展基本医疗卫生服务。提供常见的医疗服务，如门诊、急诊、健康体检等，解决社区居民看病难、看病贵等问题。

（二）进行健康宣传和教育。开展健康宣传和教育工作，推广健康知识和预防保健知识，提高居民健康素质，预防和控制疾病发生，促进居民身心健康。

（三）实施健康管理服务。对有需求的居民进行健康管理服务，如提供高血压、糖尿病等慢性病管理服务，对高危人群进行定期体检和疾病筛查。

（四）提供疫情监测和预警服务。负责定期开展疫情监测和预警服务，遏制疫情扩散，预防重大传染病事故。

（五）聚焦老年人、孕产妇、儿童等重点人群，通过家庭医生签约提供一级预防，建立健康档案，开展慢性病监测、儿童免疫规划、老年康复护理及上门巡诊服务。

（六）高质量完成保安营机场医疗保障任务。

（七）以精细化服务助力美沙酮药物维持治疗人员康复。

二、基本情况

（一）人员编制情况：单位编制数3人，实有人数2人，均为事业编制。单位自聘人员65人。

（二）机构内设情况：设立4个业务点位分别是弄弄坪中心，向阳分中心、枣子坪分中心、美沙酮门诊，根据国家“优质服务基层行”关于机构标准化建设的要求，围绕防治康融合建设理念，理顺机构架构及运行模式，结合实际中心将内设科室进行重组设置，共设置12个科室，其中职能科室4个，业务科室8个，包含:党政综合办公室、总务科﹑财务科、医务科、信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科。配备彩超、DR等医疗设备，与攀枝花市中心医院、攀钢集团总医院共建远程心电图，与攀枝花市中西医结合医院开展远程DR诊断。

（三）车辆情况：单位编制车辆2台，实有车辆2台。

三、2025年主要工作任务

（一）提升中心基本医疗的业务能力。在分级诊疗的框架下，进一步优化慢性病全流程健康管理服务，逐步构建起政府主导、医疗卫生机构协同、全民参与的慢性病综合防治工作新格局。建立慢性病管理“医防融合”模式，以攀枝花攀钢集团总医院作为指导医院，依托医疗集团建设，推动中心与上级医疗机构间建立分工协作、双向转诊机制，将上级医院服务向基层延伸，提升区域的慢性病管理和服务能力。

（二）提升重大公卫项目及基本公卫项目质量，拓展项目相关业务。

（三）加强人员业务培训，提升健康服务能力。

（四）加大基药和集采药品政策宣传，按相关制度文件精神，严格执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售，使广大人民群众真正享受到实惠廉价的医疗卫生和预防保健服务。

（五）承接机场驻点医疗保障服务工作。严格按照机场的管理规定和急救室职责要求，配备常用药品和急救设备，全年365天派出至少2名医护人员驻点，为机场的医疗救护、应急培训、爱国卫生等工作提供坚实保障。

（六）在积极服务辖区群众的同时，依托“美沙酮药物维持治疗门诊”这一服务平台，不断延伸关爱触角，倾情服务“戒毒患者”，确保美沙酮替代治疗门诊运行平稳，为健康东区、平安东区建设，彰显医者仁心的大爱担当。

（七）一是借助攀钢集团总医院紧密型医疗集团议价采购优势，实现药械采供全流程一体化。二是以老年病、慢性病等为突破点，依托家庭医生签约，深入推进 “智慧医康养” 项目，助力紧密型城市医疗集团建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区弄弄坪社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年收支总预算8846371元，比2024年收支预算总数增加1397289元，主要原因是2025年财政专户管理资金收入增加。

（一）收入预算情况

东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年收入预算8846371元。其中：一般公共预算拨款收入2546371元，占28.78%；财政专户管理资金收入6300000元，占71.22%.

（二）支出预算情况

东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年支出预算8846371元。其中：基本支出1968554元，占22.25%；项目支出6877817元，占77.75%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算8846371元，比2024年财政拨款收支总预算增加1397289元，主要原因是2025年财政专户管理资金收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2546371元，财政专户管理资金收入6300000元；支出包括：社会保障和就业支出53994元，卫生健康支出8763100元，住房保障支出29277元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款2546371元，比2024年预算数减少197289元，主要是因为2025年在编在职人数减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53994元，占2.12%；卫生健康支出2463100元，占96.73%；住房保障支出29277元，占1.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35996元，主要用于部门按相关规定为在编在职职工缴纳基本养老保险单位缴纳部分的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17998元，主要用于部门按相关规定为在编在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）基本支出2054555元，主要用于城市社区卫生机构人员经费、公用经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18786元，主要用于部门按相关规定为在编在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12159元，主要用于部门按相关规定为在编在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29277元，主要用于部门按相关规定为在编在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）项目支出377600元，主要用于艾滋病美沙酮药物维持治疗门诊运转维护经费。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出2546371元，其中：人员经费1787460元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费181094元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。项目支出577817元，主要包括：实施基本药物制度及艾滋病美沙酮药物维持治疗门诊运转维护经费。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区弄弄坪卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，较2024年预算与2024年预算持平。

• 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。主要用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区弄弄坪社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东区弄弄坪社区卫生服务中心以及下属1家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为181094元，比2024年预算减少7468元，增减少4%。主要原因是主要是因为2025年在编在职 人数减少1人。

（二）政府采购情况

2025年，东区弄弄坪社区卫生服务中心安排政府采购预算74000元，主要用于采购机动车保险服务，车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务及够买办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，东区弄弄坪社区卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区弄弄坪社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2546371元。

1.攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心单2025年单位预算公开报表.xlsx 2.攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心单位预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心单位政府采购预算表.xls 4.弄弄坪预算名词解释.doc