攀枝花市东区社会保险事务中心2025年单位预算公开目录

　　一、2025年单位预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（XX年度）

　　三、名词解释

 

攀枝花市东区社会保险事务中心关于2025年部门预算编制的说明

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报管理；负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报工作；负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；负责做好社会保险基金职业年金的征收、社会保险基金支付和财务核算等管理工作；负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行核查检查；负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作及工伤待遇审核发放；负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算；负责东区被征地农民养老保障经办等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　东区社会保险事务中心有参照公务员管理的事业编制6人；实有在职人员20人（参照公务员管理的事业编制6人，人事派遣事业人员1人，区内统一聘用13人，退休2人），无内设机构，无公务用车。

　　三、2025年主要工作任务

　　（一）有序推进保障农村养老保险缴费试点工作。2024年，对五道河村1135余名户籍人口的参保缴费情况进行摸排，确定115名参保人员符合村集体经济组织的补助条件（即：当年参加城乡居保并正常缴费的本集体经济组织内成员，具体标准根据集体经济组织实际收益确定），为2025年全面开展缴费补助工作打下良好基础。

　　（二）贯彻落实信息交换机制。按照《攀枝花市东区社会保险费征缴争议联合处理机制》的工作要求，与公安、法院等多部门建立常态化定期数据交换机制，着力整治违规参保、虚报冒领、欺诈骗保、套保等违规行为，加大对死亡人员、服刑人员多领待遇追缴力度，严格把好养老待遇领取人员生存认证关，及时掌握反馈死亡人员信息，对丧失领取待遇资格人员立即办理停发手续。坚决从源头上杜绝“屡审屡有”的问题，强化基金风险防控能力，保障基金安全和高效使用。

　　（三）遏制冒领、骗领养老金行为。一是定期排查，形成常态。将违规领取待遇行为纳入到常规核查工作中，对接有关部门定期对区内服刑、死亡人员进行核查，及时清退违规缴费或暂停发放养老金。二是加强宣传教育，通过多种渠道，广泛宣传养老保险政策法规，提高公众的法律意识和诚信意识，引导待遇领取人员及其家属如实申报死亡信息。三是对违规领取养老金待遇未追回人员由中心领导进行挂牌督办，建立重点人员台账，按月进行调度。

　　（四）贯彻执行渐进式延迟退休年龄。深入贯彻落实党中央关于渐进式延迟法定退休年龄的决策部署，适应我国人口发展新形势，充分开发利用人力资源，“十五五”期间将实施渐进式延迟法定退休年龄坚持小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾的原则，以确保改革的平稳过渡和社会的可持续发展。同时，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区社会保险事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东区社会保险事务中心2025年收支总预算6076918元，比2024年收支预算总数增加1767518元，主要原因是增加被征地农民社会保险安置资金。

　　（一）收入预算情况

　　东区社会保险事务中心2025年收入预算6076918元。其中：一般公共预算拨款收入2851918元，占46.93%；政府性基金预算拨款收入3225000元，占53.07%。

　　（二）支出预算情况

　　东区社会保险事务中心2025年支出预算6076918元。其中：基本支出2251918元，占37.06%；项目支出3825000元，占62.94%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区社会保险事务中心2025年财政拨款收支总预算6076918元，比2024年财政拨款收支总预算增加1767518元，主要原因是增加被征地农民社会保险安置资金。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2851918元，政府性基金预算拨款收入3225000元；支出包括：社会保障和就业支出2496888元，卫生健康支出199201元，城乡社区支出3225000元，住房保障支出155829元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区社会保险事务中心2025年一般公共预算当年拨款2851918元，比2024年预算数减少1457482元，主要是因为是被征地农民社会保险安置资金未列入此项。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2496888元，占87.55%；卫生健康支出199201元，占6.98%；住房保障支出155829元，占5.47%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1,673,674元，主要用于工作人员工资及日常公用等支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）120,000元，主要用于本单位开展日常工作及相关业务等支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41,375元，主要用于本单位退休职工人员经费等支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121,226元，主要用于本单位在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分等支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60,613元，主要用于本单位在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分等支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）480,000元，主要用于特困人员参加城乡居民基本养老保险入口和出口的补助等支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）156,068元，主要用于在职职工基本医疗保险单位缴纳部分等支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43,133元，主要用于在职职工公务员医疗补助等支出。

　　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155,829元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位缴纳部分等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2025年一般公共预算基本支出2251918元，其中：人员经费2058105元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费193813元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区社会保险事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算0元，与2024年预算持平。主要原因是无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。

　　2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2025年政府性基金预算支出3225000元，其中：基本支出0元，项目支出3225000元。比2024年政府性基金预算支出增加3225000元，主要原因是上年被征地农民社会保险安置资金未列入此项。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，东区社会保险事务中心的机关运行经费财政拨款预算为120000元，比2024年预算增加20000元，增长20%。主要原因是增加日常办公费用支出。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，东区社会保险事务中心安排政府采购预算0元，无采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2024年底，东区社会保险事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区社会保险事务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6076918元。

 

　　附件：1.攀枝花市东区社会保险事务中心 2025年单位预算公开报表.xlsx

                   2.攀枝花市东区社会保险事务中心预算绩效目标表.xls

                   3.攀枝花市东区社会保险事务中心政府采购预算表.xls

                   4.预算名词解释.doc