目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

1．承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律、法规、规章，拟订司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

　　2.承担统筹推进法治政府建设的责任。负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。指导监督区政府各部门、各街道（镇）依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

　　3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责人民陪审员选任工作。负责司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。

　　4.指导管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。

　　5.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域性法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

　　6.负责监督管理本系统警车等物资装备。负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划统计财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

　　7.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设工作。

8.负责本系统行政审批相关工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构情况

攀枝花市东区司法局下属事业单位2个：攀枝花市东区法律援助中心、攀枝花市金衡公证处。

攀枝花市东区司法局内设机构9个：区委全面依法治区办秘书股、办公室、法治政府建设股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、行政复议股、律师公证工作股、政工股。

攀枝花市东区司法局下设派出机构6个：炳草岗司法所、东华司法所、大渡口司法所、弄弄坪司法所、瓜子坪司法所、银江司法所。

（二）人员情况

攀枝花市东区司法局现有编制共45人，其中：公务员编制39人、参公编制3人、事业编制3人。截至2024年12月31日，实有公务员35人、参公人员2人、事业人员2人、退休人员17人、区聘人员3人。

（三）车辆情况

攀枝花市东区司法局有公务用车编制数2辆，实有公务用车2辆。

三、2025年主要工作任务

1.统筹全面依法治区，深化共富法治建设进程。做好年度全面依法治区考评工作及督查准备工作，制发《攀枝花市东区2024年度全面依法治区工作考评细则》；扎实推进东区法治领域改革，全面贯彻落实《全面深化法治领域改革纲要（2023—2027年）》，结合东区实际细化、分解任务；积极推进省级小区依法治理试点工作，提升小区依法治理水平，打通城市基层治理“最后一米”。

2.践行依法行政，推动共富建设健康发展。制定《攀枝花市东区2025年法治政府建设重点工作安排》，深入推进法治政府建设单项示范创建活动；强化重大行政决策、行政规范性文件合法性审查、备案监督机制；深化“复议委员会讨论+复议委员会参与”模式进行案件调解工作，加强部门联动和以案释法，实质化解决行政争议；深入推进《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）》；规范优化政府法律顾问团工作长效机制。

3.保障法律服务供给，引领共富建设法治风尚。做好“八五”普法规划收官迎检工作；做好法律援助省级民生实事目标任务；制定2025年“一月一主题”法治宣传活动计划并组织开展；

4.强化平安建设，维护共富建设安全稳定。常态化做好扫黑除恶线索摸排和信访维稳工作；进一步运用“智慧矫正中心”强化重点人群管控，抓牢教育矫正、监督管理；完善全区两级“双中心”一站式解纷机制；持续开展“枫桥式”司法所创建工作，健全和完善基层治理格局。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区司法局部门2025年收支总预算10489419.79元，比2024年收支预算总数减少148923.21元，主要原因是在职人员减少导致人员经费预算下降。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区司法局2025年收入预算10489419.79元。其中：一般公共预算拨款收入10489419.79元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区司法局2025年支出预算10489419.79元。其中：基本支出9506319.79元，占90.63%；项目支出983100元，占9.37%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区司法局部门2025年财政拨款收支总预算10489419.79元，比2024年财政拨款收支总预算减少148923.21元，主要原因是在职人员减少导致人员经费预算下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10489419.79元；支出包括：公共安全支出7626954.79元，社会保障和就业支出1567246元，卫生健康支出663108元，住房保障支出632111元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区司法局部门2025年一般公共预算当年拨款10489419.79元，比2024年预算数减少148923.21元，主要是因为在职人员减少导致人员经费预算下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出7626954.79元，占72.71%；社会保障和就业支出1567246元，占14.94%；卫生健康支出663108元，占6.32%；住房保障支出632111元，占6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算数为6348109.79元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费等支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为30000元，主要用于基层司法所办公、人民调解和安置帮教等经费支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为50000元，主要用于普法宣传业务工作开展等支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算数为42600元，主要用于为政府重大决策、企业改制、招商引资、重大项目等涉法重点工作提供法律意见和建议等支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为24800元，主要用于建设公共法律服务体系、开展法律援助工作等支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为215600元，主要用于社区矫正工作相关经费等支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为102600元，主要用于全面依法治区、法治政府建设、行政复议工作开展等支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2025年预算数为167400元，主要用于司法行政指挥中心运行维护和社区矫正信息化管理系统运行维护等支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算数为295745元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费等支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为350100元，主要用于东区分摊市医调委统一负责的医疗纠纷调处费用，业务用房装修费用和职工食堂经费等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）358518元，主要用于行政退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20966元，主要用于事业退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）791841元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险单位缴费等支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）395921元，主要用于为在职人员缴纳职业年金等支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）385968元，主要用于为行政人员缴纳医疗保险单位缴费等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19636元，主要用于为事业人员缴纳医疗保险单位缴费等支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）257504元，主要用于按照相关规定为在职、退休干部职工缴纳公务员医疗补助等支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）632111元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区司法局部门2025年一般公共预算基本支出10489419.79元，其中：人员经费8452310元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1054009.79元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区司法局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数66814.79元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8455元，公务用车购置及运行维护费58359.79元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费58359.79元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算8455元，较2024年预算下降5%。主要原因是本着厉行节约的原则，合理缩减不必要的开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）1辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费58359.79元，与较2024年预算下降1.92%，主要原因是厉行节约，合理缩减不必要的开支。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障各项司法行政工作优质高效开展。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区司法局部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区司法局部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区司法局部门以及下属攀枝花市东区法律援助中心、攀枝花市金衡公证处等2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为1054009.79元，比2024年预算减少26290.21元，减少2.43%。主要原因是人员变动导致相关的办公经费减少和三公经费压缩等原因。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区司法局部门安排政府采购预算56753元，主要用于采购车辆维修和保养服务，车辆加油、添加燃料服务，车辆保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市东区司法局部门及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区司法局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款10489419.79元。

1.攀枝花市东区司法局部门2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区司法局部门2025年预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区司法局部门2025年政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc