东区东华街道办事处2025年部门预算公开目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

街道党工委、办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

二、基本情况

东华街道经东区区委机构编制管理部门核定编制人数33名，其中：机关行政编制 15 名，事业编制18人。截止2024年12月，共有机关行政编制15人、事业编制18人、区聘人员26人，社区干部72人。街道设置6个党政综合办事机构和3个公益一类事业单位，分别为综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室、综合事务中心、统计站、便民服务中心。单位车辆编制数2辆，现有公务用车2辆。

三、2025年主要工作任务

（一）强化党建引领，夯实政治根基

强化党建引领，聚焦“统筹赋能”，以党建引领促进共同富裕，持续深化太谷东华党群服务中心、阳城共富工坊、文华慈善友邻、新源路精神共富、龙珠家门口就业、学园路老年人助餐、民建托育基本单元建设方向，以“需求侧”为导向，结合居民需求与社区实际，在空间重组、生活赋能、文化创意、经营拓展四个方面做好文章，疏通政务服务和消费服务之间的联结，优化升级共富基本单元。

（二）强化产业发展，奋斗共同富裕

扛牢属地责任，积极配合行业主管部门，助力辖区企业发展，主动上门提供全方位、全周期、全链条服务，共同发力，增强产业发展凝聚力。着力打造慈善街区、青年商圈、共富集市，将本级相关活动向辖区商业综合体聚集，全面发力为太谷广场、万达、金海、中环天地、金瓯广场等商业综合体招引人气，提升铜锣湾、花城生活广场等美食聚集区夜间消费环境，对辖区各项消费促进活动提供属地保障。全面落实商务领域安全生产工作要求，协助行管部门排查整治风险隐患，筑牢安全生产防线，为企业高质量发展保驾护航，夯实共富发展根基。

（三）强化项目建设，提升发展动能

加强项目包装储备，积极争取专项债和中央、省预算内资金支持，实行领导包保项目制度，按期推进牵头负责的城镇老旧小区改造、教堂迁建等重点项目，合力做好星悦茂地下空间开发项目相关工作。立足辖区资源优势，围绕东华山山地体育公园做好发展文章，盘活存量共富巴士、集装箱等，不断完善沿山业态功能，同时持续强化新源路街区商会、文华慈善商圈、阳城共富工坊等共富场景建设，激发发展活力。      

（四）强化便民利民，增进民生福祉

持续推进“消底、提低、扩中”行动，精准有效帮扶辖区困难群众，多措并举、送岗上门，促进就业；探索推进公共服务从“供给”向“需求”转变，开门问策，收集社情民意，充分运用智慧化、科技化的手段，制定“量体裁衣式”的精准服务，让共富生活可感可触，切实提升辖区群众对共富工作的参与度与满意度。

（五）强化风险管控，筑牢安全基底

加快应急管理信息化建设，引导各类群团组织、社会组织共同参与应急管理工作，整合各方面力量，筑牢安全生产、防灾减灾救灾、应急救援的人民防线，做到重特大生产安全事故零发生，坚决遏制较大生产安全事故。统筹做好森防、防汛、防疫、地震灾害预防等重点工作值班值守，强化应急指挥体系建设，不断锤炼应急救援队伍，提高应急处置能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。东华街道办事处2025年收支总预算25896500元，比2024年收支预算总数增加2240600元，主要原因是新增党群服务中心建设项目、文华社区办公用房租金、攀东雅居资产移交经费3个项目；党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费、绿地管护费、小区清扫保洁费4个项目比去年增加10%。

（一）收入预算情况

东华街道办事处2025年收入预算25896500元。其中：一般公共预算拨款收入21956700元，占84.79%；国有资本经营预算拨款收入3939800元，占15.21%。

（二）支出预算情况

东华街道办事处2025年支出预算25896500元。其中：基本支出14963400元，占57.78%；项目支出10933100元，占42.22%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东华街道办事处2025年财政拨款收支总预算25896500元，比2024年财政拨款收支总预算增加2240600元，主要原因是新增党群服务中心建设项目、文华社区办公用房租金、攀东雅居资产移交经费3个项目；党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费、绿地管护费、小区清扫保洁费4个项目比去年增加10%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21956700元，国有资本经营预算拨款收入3939800元；支出包括：一般公共服务支出18881600元，社会保障和就业支出909800元，卫生健康支出532000元，城乡社区支出1128200元，住房保障支出505000元，国有资本经营预算支出3939800元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东华街道办事处2025年一般公共预算当年拨款21956700元，比2024年预算数增减2652000元，主要是因为是实有人员编制数比去年增加4人。在编人员、区聘人员、社区专职工作者的五险一金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出18881600元，占72.92%；社会保障和就业支出909800元，占3.51%；卫生健康支出532000元，占2.05%；城乡社区支出1128200元，占4.36%；住房保障支出505000元，占1.95%；国有资本经营预算支出3939800元，占15.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2025年预算数为4118400元，主要用于街道办事处行政人员、临聘人员、社区干部工资福利支出、单位日常运转支出及食堂补助经费。

2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2025年预算数为3455700元，主要用于代表委员之家工作经费、机关运行经费、文华社区办公用房租金支出。

3.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2025年预算数为2559400元，主要用于事业人员工资福利支出。

4.一般公共服务支出（201类）社会工作事务（39款）专项业务（04项）2025年预算数为8748200元，主要用于社区干部工资福利支出及专职网格员管理补助经费、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、党群服务中心建设项目支出。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为606500元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2025年预算数为303300元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为173000元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为169000元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为189900元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

10.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）2025年预算数为45900元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理支出。

11.城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2025年预算数为50000元，主要用于攀东雅居资产移交经费支出。

12.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2025年预算数为1032300元，主要用于小区清扫保洁费、绿地管护费、城市管理日常经费、四十二中小地下通道清扫维护费支出。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为505000元，主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.国有资本经营预算支出（223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05项）2025年预算数为3939800元，主要用于市政基础设施运转维护费、党群服务专项经费、炳二区便民市场建设经费支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东华街道办事处2025年一般公共预算基本支出14963400元，其中：人员经费13987700元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费975700元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东华街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数81100元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费23900元，公务用车购置及运行维护费57200元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费57200元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算23900元，较2024年预算下降5%。主要原因是在去年预算基础上压减。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车2辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费57200元，与2024年预算持平。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障街道城市管理等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

东华街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东华街道办事处2025年国有资本经营预算支出3939800元，其中：基本支出0元，项目支出3939800元。比2024年国有资本经营预算支出减少128200元，主要原因是小区清扫保洁费、绿地管护费、城市管理日常经费由国有资本经营预算转为一般公共预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东华街道办事处以及下属统计站等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为3147500元，比2024年预算增加1500元，增长0.04%。主要原因是租房合同约定数额增加。

（二）政府采购情况

2025年，东华街道办事处安排政府采购预算137678元，主要用于采购台式计算机、空调、打印机和车辆燃油、维修、保险费等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，东华街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区东华街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款25896500元。

1.攀枝花市东区人民政府东华街道办事处+2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区人民政府东华街道办事处预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区人民政府东华街道办事处政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc