目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.区综合执法局（单位简称）职能简介。

（1）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

（2）负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理、规划领域等方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

（3）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

（4）负责权限内燃气行业综合管理工作。

（5）负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。

（6）拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

（7）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（9）职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

二、基本情况

攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制4 名，局实有在编人数5名；参公编制60名，在编人数45名；退休人员18名。区聘用人员编制58名，实有人数58人，市下沉聘用人员18名。车辆编制3辆，实用3辆。下设4个股室：党政办、综合股、治理股、攀枝花市东区城市管理综合行政执法局大队。

无下属事业单位。

三、2025年主要工作任务

2025年，东区将深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会精神和市委十一届八次全会精神，认真落实市委、区委决策部署，结合工作实际，一是向上申报攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（大渡口、南山片区）、炳三区燃气管道更新改造工程（第二批）、东区生活垃圾收运设备更新、小沙坝区域再生水回收利用等4个项目，计划投资共计3.28亿元。二是依托东区固废流转站现有场地、设备等资源打造垃圾分类科普教育示范基地。三是加大行业监管和行政执法力度，持续推进城镇燃气专项整治。四是推动区环卫系统事业单位改革，完成区固体废弃物流转站生活垃圾收转运及相关业务市场化运营。五是持续强化城市精细化管理。完成花城生活广场特色商业街区风貌打造、强化生活垃圾分类等各专项治理以及12345民生政务服务热线和“啄木鸟”行动等工作，巩固“创文”、“创卫”成果，提高城市精细化管理水平。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年收支总预算25148194元，比2024年收支预算总数减少5982808元，主要原因是人员及项目减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区综合行政执法局单位2025年收入预算25148194元。其中：一般公共预算拨款收入17248194元，占68.59%；政府性基金预算拨款收入7900000元，占31.41%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区综合行政执法局单位2025年支出预算25148194元。其中：基本支出16273394元，占64.71%；项目支出8874800元，占35.29%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年财政拨款收支总预算25148194元，比2024年财政拨款收支总预算减少5982808元，主要原因是人员及项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17248194元，政府性基金预算拨款收入7900000元；支出包括：社会保障和就业支出2075510元、卫生健康支出825431元、城乡社区支出21462196元、住房保障支出785057元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年一般公共预算当年拨款17248194元，比2024年预算数增减3882808元，主要是因为主要原因是人员及项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2075510元，占8.25%；卫生健康支出825431元，占3.28%；城乡社区支出21462196元，占85.35%住房保障支出785057元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为547469元，主要用于离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为971622元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为556419元，主要用于职工缴纳的职业年金单位部分。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为503745元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险单位部分。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为321686元，主要用于职工医疗补助支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12587396元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为164000元，主要用于职工食堂经费补助，升国旗仪式活动保障服务费。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为300000元，主要用于综合执法工作经费，执法人员保险费，执法纠纷十九冶定点医疗费，培训及军训，为城管队员批次更新制服。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为510800元，主要用于对392个使用瓶装液化石油气的餐馆、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档、食品小作坊等各类餐饮场所改用管道燃气。

（10）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算数为7900000元，主要用于市容秩序治理经费，2015年煤气管网建设经费，城市运行管理服务平台（12345热线+“城市啄木鸟”行动）运行经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为785057元，主要用于职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年一般公共预算基本支出16273394元，其中：人员经费14895467元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1377927元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数79242元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费79242元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费79242元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0元，较2024年预算持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车3辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费79242元，较2024年预算下降8.9%，主要原因是降低开支，节约成本。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障保障城区乱摆摊巡检等工作开展。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年政府性基金预算支出7900000元，其中：基本支出0元，项目支出7900000元。比2024年政府性基金预算支出减少2100000元，主要原因是减少一个项目建筑物外立面整治。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。比2024年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，攀枝花市东区综合行政执法局部门以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为1377927元，比2024年预算减少213673元，减少13.42%。主要原因是人员减少，节省开支。

（二）政府采购情况

2025年，攀枝花市东区综合行政执法局部门安排政府采购预算11394025元，主要用于采购复印纸、机动车保险服务、车辆加油、添加燃料服务、重大节日环境提升其他照明设备、攀枝花东区燃气管道等老化设施更新改造工程咨询服务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，攀枝花市东区综合行政执法局部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年攀枝花市东区综合行政执法局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款25148194元。

附件：1.攀枝花市东区综合行政执法局部门2025年部门预算公开报表.xlsx

           2.攀枝花市东区综合行政执法局部门预算绩效目标表.xls

           3.攀枝花市东区综合行政执法避部门政府采购预算表.xls

           4.预算名词解释.doc