一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制、机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关实施意见，并监督实施。

2、拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核各区直部门“三定”规定和街道（镇）机构改革方案，指导、协调街道（镇）行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订区本级、街道行政编制总额分配方案，承办跨层级调整行政编制报批事项。负责全区事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区各民主党派、人民团体机关，街道（镇）机关的机构编制管理工作。协调区直各部门之间及区直各部门与街道（镇）之间的职责分工。

5、拟订全区事业单位改革方案和实施意见，指导、协调全区事业单位改革工作，评估改革效果。负责区和街道（镇）所属事业单位机构编制管理工作，审核区和街道（镇）所属事业单位的机构编制方案。

6、监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7、承担全区政务和公益中文域名管理的有关工作；监督事业单位登记管理工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

二、基本情况

区委编办核定行政编制8名，实有行政人员8人，内设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。区机构编制事务中心、区事业单位登记服务中心为下属事业单位，核定事业编制2名，实有0人。车辆编制0辆。

三、2025年主要工作任务

（一）遵守党管机构编制原则。准确把握中央、省市的目标要求，始终把做好党建工作作为最大的政治任务来抓，切实加强部门自身建设，紧紧围绕党政机构改革、重点领域和关键环节改革等机构编制工作的主要职能，坚决执行区委、区委编委关于机构编制工作的决策，以党建工作引领推动机构编制工作提质增效。

（二）持续做好乡镇（街道）履行职责事项清单工作。编办将持续贯彻中央、省市区有关会议精神，持续为基层减负赋能，不断夯实党在基层的执政基础。强化全方位沟通，做好“三上三下”关键环节，综合运用“集中座谈+上门恳谈”“对上衔接+对下沟通”等方式，组织区乡两级全面理权责、论主次、汇民意、达共识。巩固深化机构改革成果，促进机构职责人员更好的融合和系统的优化，实现人岗责精准匹配。预计于2025年6月内全面完成此项工作。

（三）持续加强重点领域机构职能优化配置。加大推动共同富裕试验区建设相关工作的机构编制保障力度，强化教育、医疗等民生领域机构编制保障，持续巩固中小学教职工编制达标成果，加快紧密型县域医共体建设，做好大学生村医专项计划编制保障。持续完善“岗编适度分离”机制，建立区级编制“周转池”，统筹管理使用区域内高层次人才。

（四）继续探索破解基层治理“小马拉大车”涉及的体制机制问题。坚持把机构编制调查研究和调研成果转化运用作为谋划和推动工作的有效途径。坚持和完善“不调研不决策、先调研后决策”的重大政策调研论证制度。围绕乡镇（街道）履行职责事项清单工作开展调研，着力解决乡镇（街道）权责不一的问题。

（五）持续深化事业单位改革。紧紧围绕服务全区经济社会发展大局，持续深化事业单位改革，优化事业单位设置，不断完善和优化事业单位机构编制资源配置，提高事业单位公益服务效能。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委编办2025年收支总预算1885971元，比2024年收支预算总数增加45902元，主要原因是人员工资变动。

（一）收入预算情况

东区区委编办2025年收入预算1885971元。其中：一般公共预算拨款收入1885971元，占100%。

（二）支出预算情况

东区区委编办单位2025年支出预算1885971元。其中：基本支出1815971元，占96%；项目支出70000元，占4%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区区委编办2025年财政拨款收支总预算1885971元，比2024年财政拨款收支总预算增加45902元，主要原因是人员工资变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1885971元；支出包括：一般公共服务支出1391830元，社会保障和就业支出232867元，卫生健康支出133844元，住房保障支出127430元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区区委编办2025年一般公共预算当年拨款1885971元，比2024年预算数增加45902元，主要是因为人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1391830元，占74%；社会保障和就业支出232867元，占12%；卫生健康支出133844元，占7%；住房保障支出127430元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1391830元，主要用于行政人员的基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、水电费、差旅费、邮电费、工会经费其他交通费用和其他商品和服务等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155245元，主要用于本单位缴纳的在职人员单位部分养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77622元，主要用于本单位缴纳的在职人员单位部分职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81767元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。    

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52077元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127430元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为70000元，主要用于本单位的项目支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区区委编办2025年一般公共预算基本支出1815971，其中：人员经费1600761元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费215210元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区区委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数2500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2500元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

公务接待费

2025年安排公务接待费预算2500元，较2024年预算下降5.6%。主要原因是厉行俭约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平0。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区区委编办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区区委编办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东区区委编办以及下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为215210元，比2024年预算增加11505元，增加5.35%。主要原因是增加了其他交通费用、邮电费等。

（二）政府采购情况

2025年，东区区委编办部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，东区区委编办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区区委编办整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1885971元。

2.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开报表.xlsx

3.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室预算绩效目标表.xls

4.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室政府采购预算表.xls

5.预算名词解释.doc