攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

关于2025年部门预算编制的说明

　　

目  录

　　一、2025年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　

（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

　　

（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

　　

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

　　

（4）指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

　　

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

　　

（6）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

　　

（7）指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A 级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

　　

（8）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

　　

（9）负责对权限内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

　　

（10）承担全区文化广播电视和旅游对外交流与合作。

　　

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　

（13）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

　　二、基本情况

　　

东区文广旅局,内设办公室、综合业务股，单位行政编制4人，实有6人、聘用1人，退休5人。二级事业单位3个即：东区文化旅游产业发展中心，编制13人，实有5人，聘用4人；东区公共图书馆编制3人，实有3人；攀枝花市东区文化馆（独立核算）编制11人，实有11人，聘用人员5人，退休6人，实有公务用车1辆。

　　三、2025年主要工作任务

　　

（一）2024年工作开展情况

　　

1.聚焦文旅深度融合，优“产业之质”。

　　

深耕项目主赛道，东华山山地体育公园二期建设如火如荼，获评“2024川渝体育旅游综合体”；阿署达四季花海首开区即将开园，成功创建3A级景区；银江水电站关闸蓄水成湖，成为市民游客打卡“新贵”，“上游山、中观‘海’、下玩湖”的城市新格局基本形成。攀枝花市城市原点基础设施及工业旅游文旅融合建设项目入围2024年省级文化旅游融合重点项目名单，并获得省级资金1200万元。与云南楚雄大姚县文化和旅游局签订《文化旅游领域战略合作框架协议》，与攀枝花学院拟签订友好合作协议，打造共推共创共享“文旅发展共同体”。东区兰谱路历史文化街区、大渡口街历史文化街区成功创建四川省第四批历史文化街区，打造研学旅游基地9家，创成省级中小学红色教育研学实践基地1个，市级研学旅游实践基地（营地）8个。

　　

2.聚焦公共文化服务多元供给，增“文化之厚”。

　　

坚守文化主阵地，形成文化品牌活动“万花筒”，在重要节假日开展“花城艺起来”主题群众文艺演出活动30余场，吸引居民群众近3万余人次现场观看。构建文化场所“大阵地”，打造省级特级综合文化站 11个，“拾光书屋”“海棠书社”等文化阵地分馆8个，馆外阅读点11个。书写文艺赋美“新画卷”，开展“行走的课堂”“相阅一起”等线下活动等50余次，“文化鉴赏”“东图讲座”等线上活动近200期，“生活不设限”书法、摄影培训夜校12期，惠及辖区群众5万余人次。推动文艺表演“创精品”，组织编创街舞《不屈》代表攀枝花市参加四川省第二届街舞大赛获得全省二等奖。创作推出快板《倮果大妈“乡当潮”》，歌曲《最美东区》《筑牢卫国的长城》《捧起花海》《与光同行》等文艺作品。公布海派盘扣、固彩沙画等5项区级非遗项目，完成5名代表性传承人认定和1项市级非遗代表性传承人评估。开展文化和自然遗产日、非遗年货购物节等4场非遗展示活动。

　　

3.聚焦全频段宣传矩阵构建，展“城市之美”。

　　

升级宣传新打法，举办新春“寻山记”“元宵节无人机秀”“青春当燃·热烈向上”等文旅活动，吸引市民游客近20万人，带动消费1000万余元。承办“巴山蜀水·运动川渝”体育旅游休闲消费季（四川·攀枝花东区站）、首届攀枝花阳光康养节，落地“阳光与花儿”音乐节，上线《满城阳光》微短剧，拍摄城市宣传片《钢铁甜心 幸福东区》，赴西安、重庆、厦门、上海、杭州等地参与文旅推介20余次。东华山山地体育公园公众号粉丝达10万余人，东区文广旅官方抖音账号总浏览量达1000万以上，被省文旅厅视频号、四川文旅频道推广5期。培育文旅推介官6名，推出《寻找阳光》城市宣传片登录央视推荐有觉先生《凤凰花之恋》参加四川省新媒体应用技能大赛获三等奖，形成《探索文体旅融合新模式 打造山地城市体育公园共富示范新样板》被人民网刊载，报送文旅专报三期均获得市政府主要领导肯定性批示。

　　

4.聚焦护航文旅市场稳定，保“行业之序”。

　　

优化行管新举措，有序安排文旅市场安全检查及隐患排查整治，开展文旅市场检查共280次，检查企业1000余家次，开展联合检查企业98家次，日常巡查600余家次，督促企业整改隐患300余项，举办2024年攀枝花文广旅行业艺术考级、安全培训及行业应急疏散演练活动。2024年，东区文旅企业未发生安全事故，行业保持安全有序。认真加快文化艺术类培训学校审批，检查文化艺术类培训机构学校98家次。落实旅行社分支机构的旅游质量保证金补交业务，指导文旅企业继续开展放心舒心店创建，营商环境继续优化。广播电视和网络视听安全播出保障有力，全年播出暴雨预警、地质灾害预警、雷电预警等各类预警信息30余条，各类宣传音频1800条次，日均播出时长大于1小时。完成东区广播电视公共服务标准制定，正在开展广播电视公共服务网点和代办点建设。

　　

（二）2025年主要工作任务

　　

1.夯实共同富裕文旅要素支撑。

　　

聚焦全域融合公共文化服务为核心助力实现精神共富，聚焦全域全龄全时运动康养为抓手助力实现全民健康，聚焦高质量文旅产业发展为动力助力实现高品质消费，打造1-2个有特色、有亮点的共富改革实践样本和共同富裕场景，努力实现“打造一个场景带动一片发展”的实践效应。做好经验总结与推广，形成1-2个共同富裕典型经验案例，将探索成功的“盆景”转化为可广泛复制的“风景”，为全市共同富裕试验区建设作出更大贡献。

　　

2.加快推动“康养+”产业迭代升级。

　　

立足“阳光”资源禀赋和“康养”产业基础，深化“农商文旅体教康”融合发展。充分利用气候资源优势，医疗优势，围绕建设“阳光康养特色产业发展核心区”发展定位，进一步强化康养与旅游、体育、医疗、农业、养老等领域的深度融合，不断完善康养产品体系。实施以项目带动产业发展，围绕“山海湖”为核心做大做强东区康养文旅产业。东华山山地体育公园二期、攀枝花公园提升打造（一期）、阿署达古村落的保护利用与开发动工建设；攀宾五星级温泉项目（一期）、东华山山地体育公园二期等10个重点文旅项目加快建设；城市原点文旅融合项目、城市艺术中心、茗茶文化艺术空间项目3个完成建设。持续挖掘弘扬三线文化，树立三线文化IP，持续丰富“钢铁是怎样炼成的”研学线路，加快建设“花之眼”城市艺术展厅，力争成为全省乃至全国重要研学旅游目的地。

　　

3.围绕城乡公共文化融合发展为主导。

　　

印发《攀枝花市东区城乡公共文化融合发展实施方案》《攀枝花市东区以“文化乡建”助力打造“艺村艺品”建设方案》，推行“公共文化服务直通车”，加强基层公共文化服务人才队伍建设，建立“文化特派员”“文化管家”制度。以“花城‘艺’起来”全市群众文化活动品牌为统领，打造公共文化融合发展品牌。推动一个街道（镇）创作不少于1个文艺精品，高质量举办东区第十五届社区艺术节。探索开展公共文化设施所有权和使用权分置改革，推进文化馆选址设计装修投用，引进社会资本参与文图两馆免开服务，持续加强总分馆制建设，实施公共文化机构错时、延时开放，增设24小时留灯书屋，打造“书香院子”等新型文化空间。

　　

4.开创文化传承利用新局面。

　　

持续推进非遗进校园（社区、村、景区景点）、川剧进校园活动，利用春节、三线文化周、文化自然遗产日和文旅推介活动，做好“非遗+”，开展非遗展览、展销、直播带货等主题文化活动。进一步挖掘东区非遗项目，评审非遗代表性项目及传承人，完善东区非物质文化遗产名录体系。加大对望江片区历史文化资源的挖掘、保护和传承，做好“复兴炳草岗”的第一“站”，创作《金沙浪漫炳草岗》主题歌曲，探索“大梯道”“信箱”文化IP，建好“望江记忆馆”，指导弄弄坪街道向阳社区建好“火红年华旧物展览馆”，指导申报博物馆备案工作。

　　

5.品牌打造文旅消费增长极。

　　

抓好影视经济、赛事经济、健康经济等新业态，探索建立“‘拍在东区’一站式服务窗口”，引进各级各类题材丰富的电影、电视、微短剧、话剧等消费新引擎，推出东华山山地体育公园、阿署达四季花海等1-2个必拍场景。支持《水火怎么不相容》拍摄上线。借势借力“跟着影视去旅行”，开展新媒体矩阵式、拍摄地创新化、文旅活动强植入宣传营销，激发影视经济对旅游消费强劲动能。孵化《有光的地方》《风起阿署达》等剧目落地演出。发布城市影视游线、城市赛事路线、城市健康体验线，突出展示东区美景美食美人，打造全域全时全龄、可及可感可达的城市漫游路线。依托微信公众号、抖音号等常态化、长期化、密集式开展宣传推广，通过国际范攀果系列、网络热点、旅游攻略、快剪等内容，发布约300条视频，力争浏览量达500万以上。积极参与阳光花城全国巡回推介，加强北京、西安等重点客源地建立合作机制。开发东华山文创系列、花芒IP系列、健康礼包系列等具东区特色周边35个。

　　

6.进一步发挥广播电视惠民实效。

　　

持续推进开展广播电视基本公共服务县级标准化试点建设，丰富公共文化数字资源库，实施“智慧广电+”。对接数字图书馆、数字文化馆、幸福东区APP等各类数字化服务平台，完善现有智慧广电平台功能，打通基层公共文化服务“最后一公里”，缩小城乡公共文化服务差距和“数字鸿沟”，为数字东区、智慧社会、网络强区、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑。

　　

7.守好文旅行业领域“安全阀”。

　　

督促指导网吧、星级酒店和景区景点、歌舞娱乐等文旅行业企业落实主体责任和工作人员安全培训。用好用活日常巡查、专项督查、联合检查以及“三分法”巡查机制，切实督促企业、活动举办单位，演出场所落实安全维稳责任和工作措施。常态化开展应急演练培训，着力提升行业机构应急处突能力，严防文旅行业发生重大安全事故。

　　四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区文广旅局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区文广旅局部门2025年收支总预算24964200元，比2024年收支预算总数增加7308600元，主要原因是人员增加，相关费用增加，对东华山体育公园登山步道进行提升改造、对外宣传交流推介增多、开展第四次全国文物普查等。

　　（一）收入预算情况

　　

东区文广旅局2025年收入预算12482100元。其中：一般公共预算拨款收入12482100元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　

东区文广旅局2025年支出预算12482100元。其中：基本支出6429400元，占51.5%；项目支出6052700元，占48.5%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

东区文广旅局部门2025年财政拨款收支总预算24964200元，比2024年财政拨款收支总预算增加7308600元，主要原因是人员增加，相关费用增加，对东华山体育公园登山步道进行提升改造、对外宣传交流推介增多、开展第四次全国文物普查等。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入12482100元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出10646486元，社会保障和就业支出997665元，卫生健康支出428860元，住房保障支出409089元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

东区文广旅局部门2025年一般公共预算当年拨款12482100元，比2024年预算数增7308600元，主要是因为人员增加，相关费用增加，对东华山体育公园登山步道进行提升改造、对外宣传交流推介增多、开展第四次全国文物普查等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出10646486元，占85.3%；社会保障和就业支出997665元，占8%；卫生健康支出428860元，占3.44%；住房保障支出409089元，占3.26%。

　　

• 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

　　1.文化旅游体育与传媒支出10646486元，具体支出如下：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为1194323元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2025年预算数为809706元，主要用于事业人员工资福利、职工餐费补助及日常公用支出。

　　（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为200000元，主要用于东区公共图书馆日常运行维护及图书购置经费等支出。

　　（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算为2639757元，主要用于东区文化馆人员工资、公用经费、开展群众文化活动等支出。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为500000元，主要用于国家公共文化服务体系示范区创建、公共文化馆、图书馆免费开放等支出。

　　

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2025年预算数为3260800元，主要用于职工食堂经费补助、东华山体育公园管理、两馆免开等方面支出。

　　

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算为100000元，主要用于开展攀枝花市东区第四次全国文物数据信息采集、无人机拍摄和新发现文物数据采集服务费用。

　　

（8）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为2041900元，主要用于旅游文化管理、两馆免开、“五老”网吧义务监督、广播电视“村村响”运行维护等方面支出。

　　2.社会保障和就业支出997665元，具体支出如下：

　　

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）107902元，主要用于机关离退休人员工资福利等支出。

　　

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）141728元，主要用于文化馆离退休人员工资福利等支出。

　　

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）498690元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）249345元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　

3.卫生健康支出428860元，具体支出如下：

　　

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64805元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

　　

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）197693元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

　　

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）166362元，主要用于干部职工医疗补助等支出。

　　

4.住房保障支出409089元，具体支出如下：

　　

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）409089元，主要用于在职干部职工住房公积金支出等支出。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区文广旅局部门2025年一般公共预算基本支出12482100元，其中：人员经费5794678元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费634722元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区文广旅局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数114770元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费96900元，公务用车购置及运行维护费17870元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17870元）。

　　

• 因公出国（境）经费

 

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算96900元，较2024年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　

• 公务用车购置及运行维护费

 

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费17870元，与2024年预算增长1.53%，主要原因是2025年公车外出推介、调研等次数增多。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障日常工作出行等方面。

　　2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区文广旅局部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区文广旅局部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　

2025年，东区文广旅局部门以及下属东区文化旅游产业发展中心、东区文化馆、东区公共图书馆等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为634722元，比2024年预算增加48522元，增长8.28%。主要原因是人员增多，办公费、邮电费、其他交通费用增多。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，东区文广旅局部门安排政府采购预算1155391元，主要用于采购主要用于采购东华山第三方运营、办公设备采购、公务用车运行维护等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2024年底，东区文广旅局部门及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区文广旅局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6052700元。

　　附件:   1.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局2025年部门预算公开报表.xlsx

                  2.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局部门预算绩效目标表.xls

                  3.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局部门政府采购预算表.xls

                  4.攀枝花市东区文化广播电视和旅游局部门预算名词解释.doc

　                                                                                     　                                                                     攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

　                                                                                                  　                                                                          2025年3月17日