中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室

关于2025年部门预算编制的说明

         

目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

负责全区高质量发展建设共同富裕试验区的统筹协调、督促指导、整体推进，研究全区共同富裕试验区建设涉及的重大规划、重大政策、重大改革，协调全区涉及共同富裕试验区建设的重大事项，负责全区目标绩效管理工作。

二、基本情况

（一）人员情况。区委共富办设行政编制5名。其中，主任1名、副主任2名、区高质量发展建设共同富裕试验区领导小组办公室分管日常工作的副主任1名（正科级）；实有行政编制人员4人，其中主任1人，副主任2人、区高质量发展建设共同富裕试验区领导小组办公室分管日常工作的副主任1人。设立攀枝花市东区社会建设事务中心为区委共同富裕试验区建设办公室下属公益一类事业单位。核定事业编制6名，实有事业编制3人。目前，单位实有人员7人。

（二）内设机构情况。区委共富办下设共同富裕建设股、绩效管理股。

（三）车辆情况。区委共富办车辆编制数为0，实有车辆0辆。

三、2025年主要工作任务

贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，加强统筹调度协调，着力抓好目标绩效管理、督查督办、东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕等重点工作，推动全区经济社会高质量发展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委共富办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委共富办2025年收支总预算3726400元，比2024年收支预算总数增加2356367元，主要原因是机构改革增加共同富裕相关工作职能职责；增加行政编制人员1人，增设下属事业单位“攀枝花市东区社会建设事务中心”、增加事业编制人员1人。

（一）收入预算情况

区委共富办2025年收入预算3726400元。其中：一般公共预算拨款收入3726400元，占100%。

（二）支出预算情况

区委共富办2025年支出预算3726400元。其中：基本支出1596400元，占42.84%；项目支出2130000元，占57.16%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区委共富办2025年财政拨款收支总预算3726400元，比2024年财政拨款收支总预算增加2356367元，主要原因是机构改革增加共同富裕相关工作职能职责；增加行政编制人员1人，增设下属事业单位“攀枝花市东区社会建设事务中心”、增加事业编制人员1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3726400元；支出包括：一般公共服务支出3292366元，社会保障和就业支出199820元，卫生健康支出119898元，住房保障支出114358元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委共富办2025年一般公共预算当年拨款3726400元，比2024年预算数增加2356367元，主要是因为机构改革增加共同富裕相关工作职能职责；增加行政编制人员1人，增设下属事业单位“攀枝花市东区社会建设事务中心”、增加事业编制人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3292366元，占88.35%；社会保障和就业支出199820元，占5.36%；卫生健康支出119898元，占3.22%；住房保障支出114358元，占3.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）2025年度预算数为734482元，主要用于部门在职行政编制人员工资福利及日常公用支出。

2. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）427884元，主要用于部门在职事业编制人员工资福利及日常公用支出。

3. 一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）2130000元，主要用于目标绩效管理、督查督办、共同富裕工作经费支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）133214元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分的支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）66606元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳机关事业单位职业年金单位缴纳部分的支出。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）45015元，主要用于部门按相关规定为在职行政编制人员缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项28364元，主要用于部门按相关规定为在职事业编制人员缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）46519元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助单位缴纳部分的支出。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）114358元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区委共富办2025年一般公共预算基本支出1596442元，其中：人员经费1427571元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费168871元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委共富办2025年“三公”经费财政拨款预算数58123元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费58123元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算58123元，较2024年预算增长579.80%。主要原因是机构改革增加共同富裕相关工作职能职责后公务接待次数增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区委共富办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区委共富办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区委共富办以及下属东区社会建设事务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2298871元，比2024年预算增加2040968元，增长791.37%。主要原因是机构改革增加共同富裕相关工作职能职责；增加行政编制人员1人，增设下属事业单位“攀枝花市东区社会建设事务中心”、增加事业编制人员1人。

（二）政府采购情况

2025年，区委共富办安排政府采购预算7800元，主要用于采购便携式计算机1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区委共富办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区区委共富办整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3726400元。

1.中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室2025年部门预算公开报表.xlsx

2.中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室部门预算绩效目标表.xls

3.中共攀枝花市东区区委共同富裕试验区建设办公室政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc