东区市场监督管理局2025年部门预算公开目录

　　一、2025年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　

攀枝花市东区市场监督管理局

　　

关于2025年部门预算编制的说明

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（1）负责全区市场综合监督管理。

　　（2）负责全区市场监督管理综合执法。

　　（3）负责全区市场秩序监督管理。

　　（4）负责全区宏观质量管理。

　　（5）负责全区产品质量安全监督管理。

　　（6）负责全区特种设备安全监督管理。

　　（7）负责全区食品安全监督管理和综合协调。

　　（8）负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。

　　（9）负责全区计量工作。

　　（10）负责全区标准化工作。

　　（11）负责全区检验检测工作。

　　（12）负责监督管理认证认可工作。

　　（13）负责全区知识产权工作。

　　（14）负责市场监督管理科技和信息化建设。

　　（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

　　二、基本情况

　　（一）机构情况。

　　1.我局共设12个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场规范管理和知识产权股、广告和价格监督管理股、特种设备安全监察股、质量发展股、消费者权益保护股、攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队、攀枝花市东区消费维权和个私经济指导服务中心。

　　2.我局下设6个派出机构，分别是炳草岗市场监督管理所、东华市场监督管理所、大渡口市场监督管理所、弄弄坪市场监督管理所、瓜子坪市场监督管理所、银江市场监督管理所。

　　（二）人员情况。

　　（1）我局有行政编制59个，机关后勤事业编制4个，攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队核定行政执法类事业编制（参公）40个，东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额拨款事业）编制9个。我局在编人员89人，其中：公务员60人、工勤3人、参公17人、事业9人。

　　（2）我局有区聘编制13个，区聘实有19人，其中已签定社会化用工合同11人。

　　（3）我局现有退休职工71人。

　　3、车辆情况。

　　我局现有车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、2025年主要工作任务

　　（一）守牢“四大安全”底线。食品安全方面，进一步落实落细食品安全“两个责任”，持续推进食品安全“互联网+”智慧监管建设，开展食品安全整治行动，严厉打击食品生产经营违法违规行为。药品安全方面，突出高风险重点品种药品医疗器械检查全覆盖，加强药械不良反应监测工作。产品质量安全方面，进一步完善工业产品生产许可事中事后监管工作体系；全力实施“第四届攀枝花市东区政府质量奖”评选工作，围绕新兴产业、重点优势产业推动实施质量提升行动。特种设备安全方面，完善特种设备安全责任体系，推进企业建立“三员”分级负责的责任体系，确保“日管控、周排查、月调度”风险管控机制落到实处。

　　（二）深入推进示范创建。以落实落细食品安全“两个责任”为抓手，推动主体责任、属地责任、监管责任“三位一体”有效落实，全力提升食品安全群众满意度和创建工作知晓率。全面推进国家知识产权强县建设试点县（区）创建工作，做好国家级验收迎检准备，鼓励企业开展“产学研”活动，开展高价值专利培育，积极申报省、市高价值专利培育项目；加强知识产权维权援助工作站建设，提升知识产权服务质量，加大知识产权保护力度。

　　（三）深化行风政风建设。围绕行风建设三年攻坚专项行动工作要求，不断加强干部队伍建设，持续开展行风建设整治行动，着力整治市场监管领域违法行为；加大违法案件查办力度；完善公平竞争审查制度，健全公平竞争审查长效机制；大力开展消费纠纷在线解决（ODR）、消费维权服务站建设工作，健全消费纠纷多元化解机制。

　　（四）完善新型监管机制。持续推进“互联网+食品监管”“食品安全千里眼计划”“食安小站”“食安星空间”“保健食品沙盒监管”等一批特色监管机制建设。深化“双随机、一公开”监管，巩固跨部门联合抽查常态化工作机制，强化涉企信息归集公示；推进重点领域信用监管，完善违法失信名单管理；健全信用修复机制，推进企业信用修复部门联动。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其它支出。攀枝花市东区市场监督管理局2025年收支总预算26816636元，比2024年收支预算总数减少561294元，减少2.05%，主要原因是2025年预算总数上年结转转移支付项目资金减少。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年收入预算26816636元。其中：一般公共预算拨款收入25915953元，占96.64%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入900683元，占3.36%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年支出预算26816636元。其中：基本支出22884353元，占85.34 %；项目支出3932283元，占14.66%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年财政拨款收支总预算26816636元，比2024年财政拨款收支总预算减少561294元，主要原因是2025年预算总数上年结转转移支付项目资金减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入18465075元和上年结转一般公共预算拨款收入900683元；支出包括：一般公共服务支出19047758元，社会保障和就业支出4532019元，卫生健康支出1457527元，资源勘探工业信息等支出318000元，住房保障支出1461332元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年一般公共预算当年拨款25915953元，比2024年预算数减少1616元，减少0.01%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出18465075元，占71.25%；社会保障和就业支出4532019元，占17.49%；卫生健康支出1457527元，占5.62%；住房保障支出1461332元，占5.64%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2025年预算数为50000元，主要用于知识产权事务方面的支出。

　　2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为14101597元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2025年预算数为100000元，主要用于反映垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为144000元，主要用于反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2025年预算数为120000元，主要用于反映药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

　　6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2025年预算数为569600元，主要用于反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为1829400元，主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

　　8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1331878元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为218600元，主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1673097元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为86037元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1698353元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1074532元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为800985元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为87955元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为568587万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1461332元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出22884353元，其中：人员经费20242040元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费2642313元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利福、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数322756元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费34200元，公务用车购置及运行维护费288556元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费288556元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算34200元，比2024年预算减少5%，主要原因是继续贯彻落实厉行节约工作要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车16辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）14辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，食品抽检车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费288556元，较2024年预算增长1.37%，主要原因是车辆保险费增加。主要用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障各项市场监督管理事务业务需要。

　　2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计维持在16辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区市场监督管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，攀枝花市东区市场监督管理局及下属攀枝花市东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额事业）和攀枝花市东区市场监管综合行政执法大队（参公）两家事业单位，机关运行经费财政拨款预算为25915953元，比2024年预算减少0.01%。主要原因是人员变动和项目调整。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，攀枝花市东区市场监督管理局安排政府采购预算1963768元。主要用于采购办公设备、车辆维修和保养服务，车辆加油、添加燃油服务，机动车保险服务和食品检测服务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2024年底，攀枝花市东区市场监督管理局及所属的非独立核算单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　

2025年攀枝花市东区市场监督管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款25915953元。

附件1.东区市场监管局2025年部门预算公开报表.xlsx

附件2.东区市场监管局部门预算绩效目标表.xls

附件3.东区市场监管局部门政府采购预算表.xls

附件4.预算名词解释.doc