攀枝花市东区人民政府
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时间: 2024-06-14 来源: 银江镇 阅读次数:
关于银江镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
（2024年6月14日在银江镇第十三届人民代表大会第七次会上）银江镇财政所
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市东区银江镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见和建议。
一、2023年财政预算执行情况
2023年是“十四五”规划最关键的一年，是承前启后的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入实施市委总体发展战略和区委“一一三五”总体工作思路【1】。在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，砥砺前行、攻坚克难，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”【2】工作、全面落实“六保”【3】任务，科学合理调度资金，优化支出结构，促进了全镇经济社会健康发展。
（一）财政收入预算执行情况。镇级一般公共预算收入【4】完成4605万元，同比减少513万元，减少10.02%。其中：税收收入完成4048万元，同比增加288万元；非税收入完成557万元，同比减少801万元。基金预算收入完成1662万元，同比增加1564万元，增加1595.92%。
（二）财政支出预算执行情况。全镇一般公共预算支出18198万元，同比增支2356万元，增长14.87%。其中：镇级支出17090万元，同比增支2237万元；上解支出1108万元，同比增支119万元。基金预算支出1662万元，同比增支1564万元，增长1595.92%。
（三）财政收支平衡【5】情况。镇级财政收入4605万元、补助收入13642万元、上年结余收入3036万元、政府性基金预算收入1662万元，收入总计22945万元。减去当年镇级财政支出17090万元、上解支出1108万元、政府性基金预算支出1662万元，全年年终滚存结余3085万元，实现了财政收支滚动平衡目标。
2023年全镇财政收支和实际平衡情况，待区对镇财政最终决算批复后，届时再向镇人大主席团报告。
二、2023年财政预算执行主要工作
（一）突出“稳”字为基，着力加强财源建设。面对严峻的经济形势，多措并举抓收入，统筹协调破难题，为全镇重点工作和重大项目的顺利推进提供资金保障。一是积极开展协税护税工作，认真分析重点行业、重点企业、重点项目的税收结构，抓大不放小，着力挖潜增收，发挥协税护税机制作用，切实堵住各项收入漏洞，确保税收及时入库；二是不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收，全年共缴纳非税收入6404.85万元，超额完成全年目标任务。三是积极争取上级资金，充实镇级财力，2023年共争取上级补助资金6555.95万元，助力教育事业、社会保障、森林草原防灭火、环境卫生整治、污染防治、征地补偿、农林水等项目建设方面，有效减轻区级财政压力；四是加强资产管理深挖潜在收入，努力盘活资产，培植财源，2023年实现资产出租收入68万元。
（二）突出“保”字为首，着力增加人民福祉。严格遵循“保基本、守底线”原则，强化预算执行管理，不断调整优化支出结构，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费【6】，兜牢“三保”底线，确保惠民政策纵深推进、落地落实。2023年，及时足额安排各项民生支出778万元。一是加大教育投入，安排355万元用于银江中心学校、阿署达小学和五道河小学日常运转、教学基础设施维修改造、校园田径运动会、文艺汇演、教师技能培训和优秀教师及教职工奖励等，不断提高教学质量；二是落实医疗投入，安排农村医疗卫生经费46万元，用于改善农村医疗卫生条件，切实增强农村合作医疗保障水平和公共卫生服务能力；三是增强社会保障，安排377万元用于社会救济、优待金、农民生活过渡费、农村子弟高考升学奖励金、银江敬老院经费、农村小学生交通补助、文化体育等，全力保障社会大局和谐稳定，不断增加民生温度，用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。
（三）突出“干”字为要，着力保障重点领域。集中财力办大事，加大各类资金整合力度，坚持尽力而为、量力而行、急用先行的原则，竭力保障全镇重点工作和重大项目顺利推进，力争精准投入、重点突破。一是强化安全保障，安排318万元用于森林草原防灭火、防汛减灾、危房整治、安全生产、治安联防及综治维稳等，构建安全、稳定、和谐的社会环境，竭力保障人民群众人身财产安全；二是改善人居环境，安排1254万元用于爱国卫生、文明城市创建、污染防治、生态环保等，打造美丽宜居乡村，我镇环境保障功能不断完善，品质不断提升，城乡面貌改善明显。三是推进乡村振兴，安排544万元用于阿署达村星空露营地文旅项目、弄密村产业策规一体规划编制、弄密村第二届“中国农民丰收节”、攀枝花村三社养殖合作社道路硬化、阿署达村宜居和美丽乡村建设等，不断加大对基础设施建设、壮大村集体经济、促进农业产业发展等乡村振兴项目资金保障，确保整合资金用在刀刃上，突出特色产业，打造共富家园。
（四）突出“实”字为先，着力规范财政管理。不断推进财政体制改革，逐步建立全面规范、公开透明的财政管理体制，确保财政资金规范、安全、高效运行。一是加强预算绩效管理，将预算和绩效管理深度融合，提高预算管理水平和财政资源配置效率，全面公开政府预、决算信息，开展了2022年度财政重点项目(政策)支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作及2023年预算绩效运行监控工作。二是扎实做好财政监督，开展镇村财务审计，通过第三方会计师事务所对镇、村及村集体经合组织、银创公司进行半年度、年度财务审计；开展镇村工程项目建设领域审计审查工作，对全镇各所室（中心）、村（社区）开展的工程项目的全流程资料进行审计，进一步规范银江镇工程项目建设，促进工程项目健康有序开展。三是强化债务风险管控，2023年化解银江镇历年土地征拆成本债务6108万元，坚决杜绝超限额、无预算举债，把政府综合债务率控制在100%以内、红色风险等级以下。
各位代表！2023年我镇财政收支实现平稳运行，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定和“六稳”等各项工作，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，是镇人大大力支持、有效监督的结果。但财政运行中还存在一些亟待破解的难题：一是财政收支矛盾逐年加剧，各项基础设施建设项目资金缺口巨大，需要补足的民生短板投入急剧增长，基层社会治理资金投入需求也不断增加，加之疫情后经济复苏缓慢，导致收支矛盾越发突出；二是预算编制的科学性、精准性仍需提升，预算执行约束力仍需增强，预算执行偏慢的情况仍然存在。针对这些困难和问题，我们将坚持问题导向，树立底线思维，以全局系统思维发现症结，以改革创新精神破解难题，不断提高财政治理效能和服务保障水平。
三、2024年财政预算收支计划
2024年是“十四五”规划推进的攻坚之年，也是全市上下“大抓落实年”，财政工作任重道远。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和省委十二届五次全会、市委十一届七次全会精神，坚决贯彻中央大政方针和省委、市委、区委、镇党委决策部署。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，继续调整优化支出结构，进一步规范财政管理，树立过“紧日子”的思想，为推动全镇经济社会发展提供坚强保障。2024年预算收支拟作如下安排：根据现行财政管理体制测算，镇财政收入4752万元，加上体制补助和上年结余等，一般公共预算收入总量为11003万元。按照收支平衡原则，扣除体制上解支出等，建议将2024年一般公共预算支出安排为6800万元（未包括预算执行中新增上级专项资金）。
镇级重点支出安排如下：人员和公用等保运转类支出4246万元、民生及社会事业发展等支出400万元、乡镇经济发展及城乡统筹发展支出742万元、基层组织与社会治理工作支出233万元、森林草原防灭火等安全生产及应急管理支出304万元、城乡环境综合整治等城市建设和管理支出700万元、其他项目支出107万元、预备费68万元。
四、2024年财政主要工作
2024年我们将严格按照镇人大会确定的工作目标和工作重点，进一步坚定信心，锁定目标、精准发力，确保完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。
（一）组合施策，加大可用财力挖掘。一是不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收，缓解财政收支压力，完成上级非税收入任务目标。二是加大招商引资力度，努力培植财源税源，积极配合税务部门，强化税源信息收集报送工作，切实发挥协税护税机制作用，促进税收增长与经济发展同步。三是积极争取上级补助资金，为各项事业发展提供稳定的财力支撑，完成上级争取资金任务目标。四是将目前低效、闲置资产采取对外出租、出让等方式进行盘活，盘活镇村公有资产，使“资产”变“资本”，增加财政收入。
（二）统筹协调，提升资金使用效益。一是突出财政支出的公共性、普惠性，加强基本民生保障力度，在编制预算和支出安排中，坚持把“三保”作为优先顺序落到实处，对教育、社保、医疗、文化等基本民生支出应保尽保、不留缺口。二是保重点、促发展，科学安排和整合财政资金资源，切实加大“三农”投入，充分保障乡村振兴项目支出，高质量整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，早日实现科学规划布局美、村容整洁环境美、农房安全宜居美、乡风文明身心美、便捷舒适生活美的如画乡村。
（三）开拓创新，提高财政治理水平。一是提高预算编制的科学性、精准性，严格执行经镇人大批准的预算，强化预算约束性，从严控制新增支出，优化财政资金投向，加快预算执行的进度。二是推进预算绩效管理提质增效，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强绩效在项目全生命周期的跟踪监控，将绩效监控、绩效评价结果、事前绩效评估与预算编制更加紧密结合，不断提升财政资金使用效益，解决重投入轻管理等方面问题。三是厉行节约，杜绝铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。
（四）夯实基础，全面强化自身建设。一是严格监督执纪问责，加强对重要岗位和关键环节的监督，推进财政重大决策科学化、民主化、法治化，自觉接受并配合人大、审计等部门和社会的监督；二是加强财政业务培训，严守财经法律和财经纪律，不断提升自身业务水平和转变工作作风，树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。
各位代表：新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，不折不扣抓落实，千方百计促发展，加快建设产业兴、乡村美、万家和的幸福美好新银江，为银江社会经济高质量发展再上新台阶而奋斗，为推进共同富裕贡献银江力量！
名 词 解 释：
1.区委“一一三五”总体工作思路：“一个总体目标”——加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区；“一个工作引领”——突出加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕；实施“三大重点工程”——工业强区、城市更新、民生优先；推动高质量融合发展打造“五大区域高地”——推动江南江北、新老城区高质量融合发展，打造创新创业主阵地、现代工业集聚地、时尚消费目的地、生态宜居公园城、社会治理示范区“五大区域高地”。
2.“六稳”：“六稳”，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
3.“六保”：“六保”，即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
4. 一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。
5. 财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。
6. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：攀枝花市东区银江镇人民政府2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案表.xls
附件2：攀枝花市东区银江镇 2024年“三公”经费预算汇总情况.doc
附件3：攀枝花市东区银江镇人民政府2024年预算项目和部门整体支出绩效表.xlsx