东区统计局2024年部门预算公开目录

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

攀枝花市东区统计局关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

（三）负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

（四）负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

（五）负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

（六）承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

（八）负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

（九）负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

（十）参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

（十一）承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

（十二）负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

（十三）完成区委、政府交办的其他工作。

二、基本情况

攀枝花市东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法，普查，社情民意调查等工作。东区统计局现有内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、参公编制7名、事业编制7名。现有在职人员总数31人，其中：公务员5人、参公人员7人、事业编制人员6人，区人社局派遣人才储备专项事业编制人员1人，区人社局统一聘用人员3人、社会化管理人员5人、区政府同意聘用人员3人，区人社局统一安排见习岗位人员1人；退休人员4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2024年主要工作任务

（一）全力推动“五经普”工作。

一是持续抓好责任压实。严格落实区领导包街道（镇），街道（镇）领导包社区（村）工作机制，每周对工作进度和质量进行通报，倒逼部门、街道（镇）责任落实。二是做好普查登记。严格数据采集上报，及时查漏补缺，做好国家、省、市质量抽检工作。三是持续开展业务培训。持续“两员”培训，加大“两员”关怀，全面提升业务和服务水平，增强日审日清日结能力，围绕入户登记中的新情况和新问题、普查登记中的难点疑点，区经普办专业人员下沉普查一线，分类、分层次，针对性、点对点开展业务培训，不断提升“两员”普查能力。四是严控数据质量。强化数据汇总、共享与发布，抓住关键环节，认真分析总量支撑、产业支撑，确保每项普查数据全面客观反映东区实际情况。

（二）深化统计监测与服务。

一是提升统计业务能力。注重干部人才培养，持续深化部门首席统计师作用发挥，探索实施干部调训、职工轮训、推荐优秀干部到重要岗位等方式加强干部培育，提高统计干部业务素质。二是提升监测分析能力。加大分析力度，全面突出统计指标的综合性和预见性，注重对新形势新问题的分析研判，发挥统计工作对问题剖析和数据分析特长，加强对经济指标的解读，破除发展难题，为党委政府科学决策提供更加真实有力的参考信息。三是提升数据开发能力。在做好各专业统计数据的收集、整理、上报的基础上认真研究、深入调查，运用统计、普查资料，创新统计产品，撰写专题调研报告，做好统计咨询服务，及时发布统计信息资料，提升统计能力水平。

（三）着力优化统计工作环境。

一是深化统计基层基础建设。持续推进统计规范化建设和示范建设、基层调查网点星级管理和争创活动，积极打造一街道、一社区、一企业的统计示范线，筑牢统计基础。二是开展常规统计工作。组织实施好农业、工业、能源、投资、商贸、服务业、建筑业、房地产领域统计工作，推动统计工作提质增效。三是推进“升规入统”工作。做好“四上”企业培育的动态管理，抓好企业“升规入统” 衔接工作和基本单位名录库维护、管理和质量提升，协调解决企业“升规入统”疑难，有序推进月度及年度“升规入统”，筑牢经济指标持续发展支撑。四是聚焦统计治理能力提升。根据国家、省、市数据查询和市级数据风险登记动态管理情况，不断完善“两书一函”制度，多措并举强化质量监管，提升数据质量；继续做好统计法律法规普法宣传，全力配合市局开展统计执法检查，不断深化依法管统治统。

（四）保质完成各项调查任务。

一是居民收支调查。继续做好东区居民收支调查工作，完成日常入户指导、账页复核、数据审核等工作，坚持节假日走访指导，加强记账工作宣传。二是月度劳动力调查。持续做好月度劳动力调查工作，加强调查员管理，规范入户访问。三是全面做好农作物空间分布遥感测量调查。利用无人机、PDA等，开展好东区5个调查村（每个村抽选3个样方），1000余个调查地块的粮食面积实地调查、农作物长势等调查和地块平均亩产水平等工作，确保粮食生产安全、实现农业生产科学决策、有效提高调查数据社会公信力。四是结合实际，扎实开展各项民生调查。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区统计局2024年收支总预算11017688元，比2023年收支预算总数增加265730.96元，主要原因是2024年度增加了农作物空间分布遥感测量调查项目，同时“五经普”项目经费有所增加，所以2024年度预算经费增加。

（一）收入预算情况

东区统计局2024年收入预算11017688元。其中：一般公共预算拨款收入11017688元，占100%。

（二）支出预算情况

东区统计局2024年支出预算11017688元。其中：基本支出4206488元，占38.18%；项目支出6811200元，占61.82%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区统计局2024年财政拨款收支总预算11017688元，比2023年财政拨款收支总预算增加265730.96元，主要原因是2024年度增加了农作物空间分布遥感测量调查项目，同时“五经普”项目经费有所增加，所以2024年度预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11017688元；支出包括：一般公共服务支出9855963元，社会保障和就业支出585673元，卫生健康支出295925元，住房保障支出280127元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区统计局2024年一般公共预算当年拨款11017688元，比2023年预算数增加265730.96元，主要原因是2024年度增加了农作物空间分布遥感测量调查项目，同时“五经普”项目经费有所增加，所以2024年度预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9855963元，占89.46%；社会保障和就业支出585673元，占5.31%；卫生健康支出295925元，占2.69%；住房保障支出280127元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2020527元，主要用于本单位公务员、参公人员、聘用人员的人员经费和公用经费支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算数为5161200元，主要用于街道基层综合统计工作经费支出，行业管理部门新增“四上”企业工作经费支出，名录库系统建设维护费、数据维护更新劳务费、名录库规范化建设经费等相关经费支出，统计业务培训费及场地费、资料印刷费、统计规范化经费等经费支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为1650000元，主要用于城乡居民调查的记账户补助、调查慰问品费、调查员劳务费、总结表扬会经费及其他经费支出，第五次全国经济普查第三方机构服务费及其他经费支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1024236元，主要用于本单位事业编制人员的人员经费和公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为64708元，主要用于单位行政退休人员的房贴和目标绩效奖金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为20730元，主要用于单位事业退休人员的房贴和目标绩效奖金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为333490元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为166745元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为111950元，主要用于按相关规定为公务员、参公人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为67799元，主要用于按相关规定为事业编制人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为116176元，主要用于按相关规定为单位全部职工缴纳医疗补助费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为280127元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区统计局2024年一般公共预算基本支出4206488元，其中：人员经费3741730元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费464758元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数57600元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费57600元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算57600元，与2023年预算持平。主要原因是严格落实区政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，严格“三公”支出管理，在执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费上有严格控制。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区统计局以及下属攀枝花市东区普查中心、攀枝花市东区社会经济调查队（攀枝花市东区社情民意调查中心）2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为464758元，比2023年预算增加8498元，增加1.86%。主要原因是新提拔副科级领导（普查中心主任）1名，邮电费、交通补贴等经费预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024年，东区统计局安排政府采购预算1200000元，主要用于采购东区第五次全国经济普查服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区统计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区统计局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款11017688元。

 

 

附件1 攀枝花市东区统计局2024年部门预算公开报表（附件）.xlsx

附件2 攀枝花市东区统计局预算绩效目标表（附件）.xls

附件3 攀枝花市东区统计局政府采购预算表（附件）.xls

附件4 预算名词解释.doc