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时间: 2024-03-21 来源: 东区融媒体中心 阅读次数:
4.预算名词解释.doc攀枝花市东区融媒体中心
2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2024年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况
9、政府性基金预算支出情况说明
10、国有资本经营预算支出情况说明
11、其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释
攀枝花市东区融媒体中心
关于2024年部门预算编制的说明
2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:
一、主要职责
攀枝花市东区融媒体中心围绕区委宣传部重大决策及中心工作,主动策划新闻宣传工作,组织部署媒体活动，贯彻执行各行业的相关政策及法规,负责开展网上宣传工作，幸福东区APP、抖音、微信公众号、微博及其他网上宣传工作, 做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合及域内重大新闻事件、突发事件采访,报送工作,并在域内做好媒体发布,做到客观正面报道。
二、基本情况
根据《中共攀枝花市东区区委机构编制委员会关于调整攀枝花市东区融媒体中心（攀枝花市东区互联网信息中心）有关机构编制事项的通知》（攀东编委发〔2022〕3号）核定事业编制5名，聘用备案制管理人员12人，为公益二类事业单位。2024年实有事业在编人员5人，聘用人员13人。单位内设办公室、新闻部、运营部，车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、2024年主要工作任务
中心将做好深化改革后半篇文章，守正出新，提质增效，在提升主流媒体影响力、治理力和服务力上下功夫，为做好城市推广、招商引资、农文旅融合发展、山海湖营销推广和东区经济社会发展不断凝聚新能量。
（一）做大舆论传播“朋友圈”，提升主流媒体影响力
继续深化改革创新，加强中心的建设和发展。以提高新闻舆论传播力、引导力、影响力为目标，加强队伍和平台建设。加强与其他媒体机构的合作和交流，做大舆论传播“朋友圈”，为东区加快建设百强区实现共同富裕营造良好舆论环境。
（二）构建助推发展“服务器”，提升主流媒体服务力
充分利用东区融媒体中心的品牌和资源优势，围绕做好城市推广、招商引资、农文旅融合发展、山海湖营销推广和东区经济社会发展，把东融文化科技有限公司培育成为区域有较大影响力的文化传媒品牌企业，构建助推发展“服务器”。围绕打造一个集网红孵化、内容创作、营销推广于一体的MCN平台，通过招募和培训优秀的网红人才，提供全方位的孵化支持和服务，打造一批具有影响力的网红账号。
（三）打造民生政务“掌中宝”，提升主流媒体治理力
顺应新时代媒体传播规律，运用好现代网络信息科技手段，全面介入基层社会治理，进一步走好网络群众路线，持续完善APP平台功能配置优化升级，不断增强平台服务功能，提升用户体验，密切政民互动，实现全功能升级，使之成为东区人民幸福生活的“掌中宝”。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市东区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3718617.6元；支出包括：一般公共服务支出3413833.6元、社会保障和就业支出142950元、卫生健康支出82931元、住房保障支出78903元。攀枝花市东区融媒体中心2024年收支总预算3718617.6 元，比2023年收支预算总数减少75187.4元，主要原因是当前经济形势下，增加重点领域的支出，减少非必要支出。
（一）收入预算情况
攀枝花市东区融媒体中心2024年收入预算3718617.6元。其中：一般公共预算拨款收入3718617.6元，占100%。
（二）支出预算情况
攀枝花市东区融媒体中心2024年支出预算3718617.6元。其中：基本支出1083403元，占29.13%；项目支出2635214.6元，占70.87%。
五、财政拨款收支预算安排情况
攀枝花市东区融媒体中心2024年财政拨款收支总预算3718617.6元，比2023年财政拨款收支总预算减少75187.4元，主要原因是增加重点工作的支出，减少非必要支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3718617.6元；支出包括：一般公共服务支出3413833.6元、社会保障和就业支出142950元、卫生健康支出82931元、住房保障支出78903元
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市东区融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款3718617.6元，比2023年预算数减少75187.4元，主要是因为增加重点领域的支出，减少非必要支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3413833.6元，占91.8%；社会保障和就业支出142950元，占3.84%；卫生健康支出82931元，占2.23%；住房保障支出78903元，占2.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）事业运行（50项）2024年预算数为778619元，主要用于部门正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等支出。
（2）其他宣传事务支出（99项）2024年预算数为2635214.6元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：“幸福东区”APP平台升级建设经费、宣传专项工作经费等。
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）95300元，机关事业单位职业年金缴费支出（06项）47650元，主要用于单位开支的养老保险支出、职业年金支出。
3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）50630元，公务员医疗补助（03项）32301元，主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。
4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）78903元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市东区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出1083403元，其中：人员经费992837元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费90566元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市东区融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。
2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2024年安排公务接待费预算5000元，与2023年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。
2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市东区融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市东区融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，攀枝花市东区融媒体中心的机关运行经费财政拨款预算为90566元，比2023年预算减少27元，减少0.03%。主要原因是减少非必要支出。
（二）政府采购情况
2024年，攀枝花市东区融媒体中心无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，攀枝花市东区融媒体中心及所属的非独立核算单位无车辆。
（四）绩效目标设置情况
2024年东区融媒体中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3718617.6元。
附件：1.攀枝花市东区融媒体中心 2024年部门预算公开报表.xlsx