攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

2024年部门预算公开目录

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

                                                  攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

一是负责辖区基本公共卫生服务项目12项内容，主要包含：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。二是负责家庭医生签约服务。三是负责辖区居民基本医疗服务，做好分级诊疗。

二、基本情况

（一）人员编制情况  

单位编制数3人，实有21人（超编的18人均是2023年新进人员，在各专班工作），均为事业单位编制；社区编（定编不定人）人员35人；自聘人员17人；退休人员0人。

（二）内设机构情况

根据工作需要，中心设置内设科室12 个，其中职能科室 4 个，业务科室 8 个，包含:党政综合办公室 、总务科 、财务科、医务科、妇幼信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科、口腔科。

（三）车辆情况

单位编制车辆1台，实有车辆1台。

三、2024年主要工作任务

（一）优化服务项目，增强群众获得感。   

（二）加大中医服务水平，建设中医药服务新高地。大力发展中医康复理疗，加强特色中医药保健，拓展服务项目、推广四季养生包、产后足浴包、中药代茶饮等服务。与妇、儿科加强协作，开展产后调理、催乳等项目，努力将中医养生保健融入日常，进一步推进建设中医药区域发展新高地的目标，提高全民健康素养。

（三）稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理12项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康。

（四）规范基本医疗 为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。                                     

（五）继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。                                                                                                                                             

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区大渡口社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

东区大渡口社区卫生服务中心2024年收支总预算10717092元，比2023年收支预算总数增加10717092元，主要原因是东区大渡口社区卫生服务中心是2024年新纳入部门预算管理的单位。

（一）收入预算情况

东区大渡口社区卫生服务中心2024年收入预算10717092元。其中：一般公共预算拨款收入5717092元，占53.35%；事业收入5000000元，占46.65%。

（二）支出预算情况

东区大渡口社区卫生服务中心2024年支出预算10717092元。其中：基本支出5571592元，占51.99%；项目支出5145500元，占48.01%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区大渡口社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算5717092元，比2023年财政拨款收支总预算增加5717092元，主要原因是东区大渡口社区卫生服务中心是2024年新纳入部门预算管理的单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5717092元；支出包括：社会保障和就业支出596745元，卫生健康支出4800766元，住房保障支出319581元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区大渡口社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款5717092元，比2023年预算数增加5717092元，主要是因为东区大渡口社区卫生服务中心是2024年新纳入部门预算管理的单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出596745元，占10.44%；卫生健康支出4800766元，占83.97%；住房保障支出319581元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）397830元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）198915元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）4463975元，主要用于城市社区卫生机构人员经费、公用经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）205064元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）131727元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319581元，主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出5571592元，其中：人员经费5175364元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费396228元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区大渡口社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区大渡口社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区大渡口社区卫生服务中心1家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为396228元，比2023年预算增加396228元。主要原因是东区大渡口社区卫生服务中心是2024年新纳入部门预算管理的单位。

（二）政府采购情况

2024年，东区大渡口社区卫生服务中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底，东区大渡口社区卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区大渡口社区卫生服务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5717092元。

1.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心 2024年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc