一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　东区机关后勤服务中心为东区机关事务服务中心下设部门，独立预算。

　　（二）机构职能。

　　负责区机关食堂的日常监督管理及食品安全保障工作；负责公务用车平台建设及公务用车集中后的日常管理服务工作。

　　（三）人员概况。

　　机关后勤服务中心核定事业编制 5 名，领导职数设主任 1 名，其中正式在编在职人数5人，经人社局批准的聘用人员数45人,现有人员36人。（区机关后勤服务中心正式在编在职人员5人的人员经费和公用经费都在区政府办公室）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年我中心一般公共预算拨款收入638.76万元，主要用于临聘人员工资、临聘人员工会经费和公用经费、公务用车运行维护费支出。

　　1、人员经费：预算拨款收入197.33万元。

　　2、工会经费：预算拨款收入2.34万元。

　　3、公务用车运行维护费：预算拨款收入97.71万元。

　　4、公用经费：预算拨款收入341.38万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年我中心一般公共预算拨款支出638.76万元，主要用于临聘人员工资、临聘人员工会经费和公用经费、公务用车运行维护费支出。

　　1、人员经费：预算拨款支出197.33万元。

　　2、工会经费：预算拨款支出2.34万元。

　　3、公务用车运行维护费：预算拨款支出97.71万元。

　　4、公用经费：预算拨款支出341.38万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.目标制定：要素完整、细化量化并集体决策

　　2.目标实现：按人员类、其他运转类、特定目标类项目完成率100%，无资金结余。

　　3.及时处置：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，调整绩效目标并报财政部门备案。

　　（二）结果应用情况。

　　1.内部应用。绩效自评纳入考核体系，建立了相关内控机制。

　　2.自评公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

　　3.问题整改。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改。

　　4.应用反馈。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

　　（三）自评质量。

　　根据账务如实反映。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　加强对项目的监管，合理安排预算。

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　合理安排预算。

攀枝花市东区机关后勤服务中心2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

     攀枝花市东区机关后勤服务中心

            2023年4月26日