一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共攀枝花市东区纪律检查委员会为一级预算单位，核定内设机构11个，组织部、宣传部、办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、信访室、党风政风监督室、案件审理室、案件管理室；下属事业单位一个，为攀枝花市东区纪检监察教育培训与信息中心，都已配备室主任。

（二）机构职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），区园管会及街道（镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提取公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）在市纪委监委的领导下，承担反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区属企业和事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（10）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况：

中共攀枝花市东区纪律检查委员会行政事业编制74人，截至2024年12月31日，实有行政人员60人，事业人员7人，退休11人，聘用1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2024年初预算收入1502.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1502.77万元，占100%，人员经费1011.69万元，公用经费134.71万元，项目经费356.37万元。中共攀枝花市东区纪律检查委员会2024年末决算报表收入1952.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1952.70万元，占100%，人员经费1143.42万元，公用经费128.73万元，项目经费支出680.55万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2024年初预算支出1502.77万元，其中：基本支出1146.40万元，占支出合计76.3%。；项目支出356.37万元，占支出合计23.7%。中共攀枝花市东区纪律检查委员会2024年末决算报表支出1952.70万元，其中：基本支出1272.15万元，占支出合计65.2%，项目支出680.55万元，占支出合计34.8%。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1、人员类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入本部门集体决策范围。

目标实现：完成率100%。

支出控制：超出预算数13%。

及时处置：已开展绩效监控，与当年的预算偏差不大，已调整。执行进度：该预算项目在6、9、11月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率100%。

资金结余率：0

违规记录：2024年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

2、运转类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入本部门集体决策范围。

目标实现：完成率100%。

支出控制：预算结余率4.44%。

及时处置：已开展绩效监控，与当年的预算偏差不大，已调整。执行进度：该预算在6、9、11月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率100%。

资金结余率：4.44%

违规记录：2024年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

3、特定目标类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入本部门集体决策范围。

目标实现：完成率100%。

支出控制：超出预算数87.6%。

及时处置：各项目均已开展绩效监控，与当年的预算偏差不大，不需要调整。

执行进度：该预算在6、9、11月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率100%。

资金结余率：0

违规记录：2024年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

（二）绩效结果应用情况。

1.内部应用

 已将内部绩效结果与预算挂钩。

2.自评公开

按要求已将相关绩效信息随同决算在规定实效内，在规定时间内在东区公众信息网公开。

3.问题整改

2024年本部门对“2023年度部门整体支出绩效评价”中发现的问题均已进行整改。

4.应用反馈

在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）绩效自评质量。

 本部门部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。自评准确率较好 。

四、评价结论及

（一）评价结论。

本部门在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，着力提升财政资源配置效率和资金使用效率，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在问题。

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，本部门的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）整改措施。

 1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

附件.中共攀枝花市东区纪律检查委员会2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx