一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。

（二）机构职能。

其主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

7、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、开展残疾人对外交流与合作事业。

9、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

10、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（三）人员概况。

我单位实有在职行政人员3人，参公人员1人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年攀枝花市东区残疾人联合会年初预算收入总额为：484.1万元，预算支出总额：493.76元，其中工资福利支出：98.37万元、日常公用支出：15.83元、对个人和家庭的补助支出：297.5万元、项目支出：430.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年攀枝花市东区残疾人联合会实际拨付总额为：544.19万元，其中：基本支出：102.18万元，是用于保障东区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，包括（人员经费：117.48万元，日常公用经费：11.74万元）；项目支出：430.26万元，是用于保障东区残联为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：贫困家庭脑瘫儿童康复训练；为贫困精神病患者提供基本服药补助；为重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助；残疾人医疗参保补助、残疾学生教育、残疾人无障碍改造、残疾人体育事业等项目。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。1.人员类预算117.48万元，支出117.48万元；运转类预算15.8万元，支出,11.74万元；

2.特定目标类项目预算365.69万元支出430.26万元（向上争取上级补助资金180.55万元）：1. 残疾人就业与扶贫区级预算47.45万元，上级补助资金30.75万元。2. 残疾人康复区级预算211.45万元人，上级补助资金120.77万元。3. 一般残疾人行政事务管理62.5万元，上级补助资金36.9万元。4.残疾人量体裁衣个性化服务区级预算40万元，上级补助资金3万元。

3.在支出控制方面严格预算管理，财务股根据区财政下达的预算控制数和我会预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制我会下一年度预算草案，形成预算建议数，报财政局资金预算股审核并上报。在处置及执行方面我会认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益；

4.2024年我单位各项民生工作及职能工作完成情况达100%，各项资金也全部发放到位，同时也听取了残疾人群体及家属对民生工程项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达85%以上；

5.2024年我单位向上争取资金180.55万元有效结余区级资金108.88万元；

6.我单位资金执行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，无违规违纪情况。

（二）绩效结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控”三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各股室与财政做好等相关单位事前沟通，做好釆购政策咨询，了解相关业务规范，采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作，采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

（三）绩效自评质量。

    包括评价部门整体支出自评准确情况。按照年初绩效目标要求，对照检查，我会完成了年初绩效预算的目标，达到了预期效果，社会满意度达到85%以上，实现了进一步加快我区残疾人事业发展的目标。按财政局文件要求在相关的平台进行公开。

四、评价结论

（一）评价结论。

评价总分100分，自评得分91.5分，我会在预算编制、预算执行及支出绩效方面的工作还需继续加强，按照规定严格执行，合理安排支出。

（二）存在问题。

资金执行较差，年初预算未认真研判。预算编制精准度不够细化。

（三）整改措施。

我会在今后的工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金，在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现象。

 

 

                                                                               攀枝花市东区残疾人联合会

                                                                           2025年4月17日

附件2.东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx