2024年度部门预算整体支出绩效评价

自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

  中共攀枝花市东区委员会组织部内设组织股、干部股（公务员股、老干部股）、干部监督股（举报中心）、人才股（高端人才服务股）、办公室五个职能股室。

（二）机构职能。

中共攀枝花市东区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。主要任务是：按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设，做好老干部工作，为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。

（三）人员概况。

中共攀枝花市东区委员会组织部2024年财政供养人员核定编制30个，2024年年末有在职工作人员28人，其中占用人才储备编制人员（事业人员）1人，离休1人、退休8人，临聘1人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年财政资金收入1492.91万元，其中基本支出614.73万元、项目支出878.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年财政资金支出1492.91万元，其中基本支出614.73万元（人员经费560.05万元、公用经费54.68万元）、项目支出878.18万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

区委组织部2024年绩效目标要素完整、细化量化并集体决策，开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整中。

1.人员类支出安排及使用情况。

2024年人员类支出预算批复527.4万元，全年实际支出560.05万元，预算执行率为100%，资金结余率0%，主要原因是本年度人员新增及正常调资调薪，无违规记录。

2.运转类支出安排及支出情况。

 2024年运转类支出预算批复64.3万元，全年实际支出54.66万元，预算执行率为85%，资金结余率15%，主要原因是厉行节约，压减三公经费、公务接待等，无违规记录。

3.特定目标类支出安排及使用情况。

2024年特定目标类支出预算批复799.93万元，全年实际支出878.2万元，预算执行率为100%，资金结余率0% ，主要原因是支付2023年因财政资金紧张导致年末未完成支付项目经费，无违规记录。

（二）绩效结果应用情况。

区委组织部高度重视部门支出绩效评价工作，将内设机构和下属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立内设机构和下属事业单位预算与绩效挂钩机制，及时汇总、分析绩效自评结果，并将其作为以后年度预算申报的重要依据，按要求向财政部门反馈结果应用情况，及时公开部门整体支出绩效自评结果。

（三）绩效自评质量。

    2024年区委组织部的部门整体支出自评规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，部门决算准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况，较好地完成了年初绩效目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区委组织部按照要求开展部门整体支出绩效评价，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为88分，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（二）存在问题。

1.预算执行进度缓慢，资金使用不及时。

2.预算编制不够精准。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，确保预算编制的完整性和准确性。二是时刻关注项目预算执行进度，提前计划项目任务，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保保质保量完成工作任务。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

 

 

中共攀枝花市东区委员会组织部

                                                                                                                                2025年4月16日

 

附件1.东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表(组织部).xlsx