一、部门概况

（一）基本职能及主要工作：

1.负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。

3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。

4.负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。

5.负责统筹组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。

6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。

7.负责全区招商引资队伍建设。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成和固定资产等情况：

单位内设办公室、项目管理股、产业发展股三个股室。下属事业单位1个（东区投资促进服务中心），单位行政编制4名，事业编制10名。年末实有行政人员4人，事业人员7人，无退休人员。单位未保留公务用车。

截至2023年12月31日，单位资产合计6.6万元。其中：流动资产3.2万元，占资产总额的48.48%；固定资产净值3.4万元，占资产总额的51.52%。

二、部门资金基本情况

2023年东区经济合作局部门预算收入为804.18万元，其中：财政拨款收入804.18万元。基本支出223.38万元，项目支出580.8万元。2023年部门预算支出为804.18万元，其中：基本支出223.38万元（人员经费支出205.17万元，公用经费支出18.2万元），项目支出580.8万元，年末结转结余0.83万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

年度目标任务：以中央、省、市、区经济工作会议精神为指导，从东区区位优势、产业基础和资源条件出发，在区委、区政府的正确领导下，牢牢抓住“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发等国家战略和市委全面融入成渝双城经济圈和加快“两城”建设等重大机遇，通过招商引资盘活存量、扩大增量，进一步做大做强产业，继续加大对城市建设、现代服务业、科技创新、新型工业等领域的招商力度。按照市委、市政府，区委、区政府工作要求，坚持招大引优，着力推进项目履约、落地，确保全面完成市、区招商引资目标任务。

绩效目标完成情况：2023年，面对外部环境错综复杂以及各种超预期因素的影响，区经济合作局践行区委“一一三五”发展战略，认真贯彻落实区委十一届五次全会暨半年经济运行工作会议决策部署，牢固树立“发展靠投资、投资靠项目、项目靠招商”的工作理念，着力苦练内功、增强本领，经济合作各项工作扎实开展。2023年，东区紧盯大企业招商取得一定成果。年初制定《东区2023年重点招商引资项目责任制》，明确52个招商引资项目包抓领导、责任单位、工作内容和完成时限，及时将2023年招商引资目标任务细化分解下达到23个区级部门。同时，改革工作机制创新建立招商引资项目选址承载地信息共享平台，统筹全区各部门及街道（镇）梳理出可供招商引资资源：农业地块6宗，共计3678亩；服务业及其他地块14宗，共计1268亩；工业厂房8个，共计2.38万平米；物业62处，共计34万平米，为项目选址精准衔接奠定基础。以“四千精神”为指引，积极协助签约企业解决土地出让、政策支持、手续办理等各类问题。牵头做好中国供销·星悦茂地下空间综合利用开发项目供地工作，先后对接市级部门30余次，组织召开专项协调会15次，上报市委、市政府材料3份，历时一年终于在2023年12月27日实现挂网供地。巧借各类资源和平台，以省委统战部“面对面+键对键”和中外知名企业四川行活动为契机，争取省市领导推进徐家沟铁矿地采项目问题解决。成铁集团在2023年涉铁工程管理领导小组第七次会议上，同意龙佰丰源矿业有限公司在做好安全把控的前提下进行开采。该项目取得重大突破，并已纳入省级重点项目。

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

年度目标任务：紧紧围绕“做大一产、做精二产、做强三产”思路，突出问题导向补短板，突出目标导向谋路径，突出结果导向出实效，改革招商体制、拓展招商平台，聚焦招商重点，着力招大引优，推进项目签约落地，有效实现招商引资取得新突破，推动东区高质量发展。

绩效目标完成情况：2023年，东区开展精准招商24次，其中，主要领导带队13次，分管领导带队11次，对接企业70余家；新签约项目93个，总投资182.55亿元，其中5亿元以上项目7个，上报引进产业项目新增实际投资70.52亿元；督办项目履约率100%、开工率100%、投产率100%，提前完成督办项目“三率”目标进度。持续梳理更新招商引资项目选址承载地信息共享平台；紧扣产业发展重点，精心策划包装20个以上关系经济和社会发展全局的重大产业项目，建立招商引资项目库；积极对接攀钢集团、钢城集团、川能投集团等大型国有企业，寻求与市国投集团、市城建交通集团、市文旅集团等的合作，强化与龙佰集团、曲江城发、川商总会等民企协会联系，在延链补链强链方面开展链条招商捕捉企业信息，建立企业信息平台。发挥外开组办公室作用，搭建招商资源信息库——招商引资项目库——目标企业信息库“三位一体”工作机制，力促招商引资工作精准有效。

（三）自评结论

1.2023年东区经济合作局的部门预算编制较为规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2.2023年区经济合作局部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

• 自我评价得分：部门预算项目绩效管理29分，专项预算项目绩效管理38.5分，绩效结果应用9分，自评质量8分，合计84.5分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

绩效目标管理意识不够，需加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度还不够。

（二）改进措施：

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。对财务人员积极开展继续教育和岗位培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门收支核算，切实提高部门财务管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题将进行认真整改，应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx