区妇联2023年度区级部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。内设机构为办公室和综合股，无下属事业单位。

　　（二）机构职能。东区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。东区妇联机关的主要职责是：

　　1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　2、围绕区委、区政府的中心任务，指导街道、镇妇联和机关妇委会、企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。联系团体会员并给予工作指导。

　　3、指导和推动全区妇女开展“巾帼建功”、“家庭文化建设”等主体活动。团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

　　4、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各行各业先进妇女，积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训，提高妇女素质，促进妇女人才成长。

　　5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定；承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作，维护妇女儿童的合法权益。

　　6、做好调查研究，及时向区委、区政府反映妇女儿童的困难；树立为妇女儿童服务，为基层服务的宗旨，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

　　7、指导街道、镇妇联建立健全基层妇女组织，负责基层妇女组织建设，积极开展社区服务，增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

　　8、牵头、协调各成员部门及相关单位实施《攀枝花市东区妇女发展规划》和《攀枝花市东区儿童发展规划》；承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

　　（三）人员概况。东区妇联人员行政编制数2人、参公编制1人、聘用编制2人，实有人数5人，退休3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。东区妇联2023年部门预算收入为160.51 万元，其中财政拨款收入为160.51万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　工资福利支出为68.00万元；日常公用支出为36.94万元；对家庭和个人的补助支出为30.89万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2023年项目经费年初预算：项目经费年初预算合计 74万元。其中：妇女儿童工作经费16万元；“两纲”工作经费5万元；贫困妇女儿童救助费5万元，两癌筛查工作经费：48万元。2023年项目经费实际支出：项目经费实际支出 28.27 万元。其中：妇女儿童工作经费 15.99 万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　2023年东区妇女联合会无其他收入，上年结余1.92万元。

　　（四）部门财政支出管理情况

　　1、预算编制情况：

　　2023年东区妇联严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2023年部门预算收入160.51 万元，预算支出总计160.51万元，其中：工资福利支出 67.27 万元、日常公用支出11.92万元、对个人和家庭的补助支出 7.32 万元、项目支出74万元。及时按规定上缴结余资金。

　　2、执行管理情况：

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2023年12月31日，当年预算数为160.51万元，当年财政拨款数为135.83万元，当年决算支出数为135.83万元，预算执行率为84.62 %。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3、决算编制情况：

　　2023年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

　　（3）2023年收入为135.83万元，其中：当年财政预算拨款135.83万元；支出为：135.83万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出 85.48 万元，社会保障和就业支出 38.70 万元，卫生健康支出 6.22 万元，住房保障支出 5.44 万元。

　　B、按支出性质和经济分类：基本支出： 107.55 万元（人员支出 98.23 万元，日常公用经费9.32  万元），项目支出：28.27  万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　年度目标任务: 2023年，区妇联在区委、区政府的领导下，在上级妇联的正确指导下，加强妇女思想政治引领，筑牢“巾帼心向党 建功新时代”的思想根基，持续深化妇联“破难行动”，强化组织建设，提升服务妇女儿童工作效能，打造“家”字品牌，构建多元协同、共建共享、保障有力的家庭家教家风建设工作格局，蹄疾步稳推进主题活动走深走实，创新创效做好结合文章，一以贯之促进妇女儿童事业健康发展。倾情倾力惠民生，巩固我区扶低工作成果，多措并举关爱困境家庭。持之以恒推进乡村振兴巾帼行动，培训培养加强就业指导，赋能赋智助力妇女就业创业。驰而不息深化维权职责，多措并举提高普法成效，巩固普法维权齐抓共管工作格局。在总结2022年工作基础上，2023年工作，用党的创新理论凝神铸魂，强化突出思想政治引领以“五有”为建设目标，建好用活多元化妇联阵地。深化妇联组织改革，突出政治性先进性群众性。围绕中心服务大局，久久为功做实主责主业。推动妇联各项事业再上新台阶。提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。

　　区妇联认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2023年收入为135.83万元，支出为135.83万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费预算0.9万元，实际公务接待费 0 万元。

　　（二）结果应用情况。

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、培训费等时使用现金结算较少，及时网上公开单位目标绩效自评情况。

　　2023年预算安排区妇联项目资金74万元，主要包括：妇女儿童工作经费、困境妇女儿童救助金、“两纲”工作经费、“两癌”筛查工作经费。年度项目资金支出28.27万元，以上项目均完成年初目标任务，区妇联在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

　　（三）自评质量。

　　1. 2023年区妇联的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2023年区妇联部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3. 2023年区区妇联自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理39分，专项预算项目绩效管理40分，绩效结果应用10分，自评质量9分，合计98分。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。我单位整体上完成了年初设定的绩效目标相关工作，保障了本单位的正常运转，促进了我区妇联事业发展，充分发挥了财政资金的社会效益和可持续影响效益。

　　（二）存在问题。收集印证资料的工作相对滞后，导致个别当年资金无法拨付。

　　（三）改进建议。今后工作中应注意时限，保证当年工作经费在当年列支；预算绩效评价人员业务有待提高，对绩效管理的理解还需进一步增强。

　　东区妇女联合会

　　2023年6月19日

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系（区妇联）.xlsx