目录

　　一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2023年主要工作任务

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区国民经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、对策；提出运用各种经济手段和对策的建议；受区政府委托向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

　　（二）研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全区经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控对策建议，综合协调经济社会发展。

　　（三）研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

　　（四）贯彻执行国家省市价格方针、政策和法律、法规，编制和执行价格调整改革规划，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　　（五）提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资对策，规划重大项目和生产力布局；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告的审查；负责牵头做好国家出资项目的调增工作；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划。

　　（六）研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；综合协调产业发展战略、发展规划。

　　（七）综合协调全区项目工作，负责全区重点项目、争取资金项目、政府投资项目库的建设和管理；牵头组织相关项目的收集、整理、筛选、分类、包装、论证、储备工作；负责重点项目的协调、管理与服务工作；负责为全区项目工作提供产业政策指导。

　　（八）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调社会事业发展中的重大问题。

　　（九）推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施能源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划；组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

　　（十）负责指导和协调全区招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

　　（十一）负责辖区固定资产投资信息及项目资料搜集、整理、分析、上报。

　　（十二）做好东区粮食和物资储备工作。负责实施粮食、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

　　（十三）全力做好康养工作。继续围绕省第十一次党代会确立的“攀西经济区建成全国阳光康养旅游目的地”的战略部署和市委做好“钒钛”“阳光”两篇文章的发展定位，充分发挥比较优势，着力推进“康养+”工业、农业、旅游、医疗、运动等产业融合发展，确保康养产业工作有序推进、快速发展。

　　（十四）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　根据《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发攀枝花市东区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东府办﹝2011﹞85号）、《攀枝花市东区区委机构编制委员会关于调整区发展和改革局有关机构编制事项的通知》（攀东编委﹝2019﹞46号）文件，我局基本情况如下：区发改局现挂区康养产业发展局牌子，区委财办现也设在我局，下辖东区重大项目推进服务中心（副科级）、东区康养产业发展促进中心（副科级）、东区价格认证中心（副科级）3个事业单位，内设4个职能科室：办公室（国民经济动员办公室）、政策规划股、发展管理股、投资项目股（招标股）。东区发展和改革局总编制22名，其中：行政编制6名，其中：局长1名、副局长3名；机关后勤事业编制1名；东区重大项目推进服务中心事业编制5名，其中主任1名（副科级）；东区康养产业发展促进中心事业编制4名，其中主任1名（副科级）；东区价格认证中心事业编制6名，其中主任1名（副科级）；现有在职人员总数24人，其中：行政人员5人、机关工勤人员1人、东区重大项目推进服务中心事业人员5人、东区价格认证中心事业人员4人、东区康养产业发展促进中心5人、区人社局批准统一聘用人员4人。退休人员3人。无车辆编制及公务车辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　依据“十四五”规划，认真做好年度计划编制工作，提出全区各项经济指标，做好年度计划报告与草案。

　　根据部门工作职责，统筹开展东区“十四五”规划中期评估工作及政策研究相关工作。主要完成“十四五”规划中期评估，引入第三方智库机构，开展中省上级政策分析研究，结合东区实际，提出助力东区经济社会发展的相关建议，推动经济社会高质量发展。

　　继续实施投资拉动战略，对投资运行中出现的难点问题进行预警、预测，提出解决问题的对策措施。编制年度投资计划，按季度做好固定资产投资执行情况的监督检查，确保年度投资预期目标完成。

　　加强政府投资项目管理。完善政府投资项目管理机制，组织做好政府投资项目前期审查，严格项目招投标管理，进一步提高财政资金使用效率。

　　加强项目储备与管理。一是完成2023年重点项目征集、整理、审查工作，跟踪项目进度，研究分析项目推进中遇到的困难和问题，及时提出对策和建议，强力推进项目建设；二是深入分析研究东区资源优势，分析论证，包装储备12个以上争取资金项目；三是做好“四个一批”项目建设，确保动态储备项目200个以上。同时，做好项目拉练及集中开工工作，强力推动项目落地实施。

　　加大经济运行的监测、分析，完成每季度经济形势运行情况分析，及时报区委、区政府及主要经济部门参阅。2023年牵头推动县域经济工作，对《四川省县域经济发展先进县考核办法》文件中27项县域经济指标进行监测分析，加强省市协调，争创县域经济发展先进县。

　　深化体制改革。一是根据省、市、区安排，认真做好经济体制等改革工作。二是完成区政府下达的改革任务。

　　加强辖区价格管理工作。做好价格认证、成本监审、价格监测工作，尤其是加强对涉税财物价格认定，依法协助税务机关，对纳税评估、税款核定、税务稽查、税收保全、强制执行等过程中涉及的价格不明，价格有争议的情况进行价格认定。

　　做好资金争取工作。认真研究国家投资政策，包装储备一批项目，积极争取项目资金，确保全年争取无偿资金不少于1000万元。

　　做好节能减排工作。贯彻落实国家、省、市重大战略、方针、政策，研究制定我区节能减排及应对气候变化工作措施，协调解决工作中出现的重大问题。

　　全力做好康养工作。区发改局挂区康养产业发展局牌子，2023年，东区康养产业发展工作将继续围绕市委、市政府“三个圈层”的战略部署，抢抓交通大改观机遇，以项目为抓手，以产业为核心，全力打造阳光康养产业发展核心区”的决定开展工作。 积极打响“阳光之旅、健康之城、幸福乡村、自驾营地”四张特色牌，推动康养与旅游、度假、运动、医疗、养老等产业融合发展，加快12个康养融合重点项目建设、产业发展重点工作取得实效、康养进社区（乡村）业态不断丰富，促进康养产业持续、快速、全面发展。

　　做好东区粮食和物资储备工作。2023年，我局将加强粮食、食用油应急物资储备管理，落实粮食、食用油重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责，确保相关工作有序推进。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。东区发展和改革局2023年收支总预算22064747元，比2022年收支预算总数增加3244672.35元，主要原因是2023年新增储备食用油373吨及辖区库存粮食6500吨需要轮换，以致东区粮食和物资储备工作经费预算有所增加。

　　（一）收入预算情况

　　东区发展和改革局2023年收入预算22064747元。其中：一般公共预算拨款收入22064747元，占100%

　　（二）支出预算情况

　　东区发展和改革局2023年支出预算22064747元。其中：基本支出4854747元，占22%；项目支出17210000元，占78%。   

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区发展和改革局2023年收支总预算22064747元，比2022年收支预算总数增加3244672.35元，主要原因是2023年新增储备食用油373吨及辖区库存粮食6500吨需要轮换，以致东区粮食和物资储备工作经费预算有所增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入22064747元；支出包括：一般公共服务支出8798624元，社会保障和就业支出679740元，卫生健康支出362802元，住房保障支出343581元，粮油物资储备支出11880000元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款22064747元，比2022年预算数增加3244672.35元，主要原因是2023年新增储备食用油373吨及辖区库存粮食6500吨需要轮换，以致东区粮食和物资储备工作经费预算有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出8798624元，占39.88%；社会保障和就业支出679740元，占3.08%；卫生健康支出362802元，占1.64%；住房保障支出343581元，占1.56%；粮油物资储备支出11880000元，占53.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1114659元，主要用于机关人员工资、日常运转。

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2353965元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为190000元，主要用于项目招标投标工作、东区固定资产投资、项目拉练及集中开工、向上争取政策等发改重大专项工作支出及东区康养产业发展工作、政府投资项目管理经费支出。

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023年预算数为40000元，主要用于涉税财物价格认证专项工作经费支出。

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2023年预算数为100000元，主要用于完成“十四五”规划中期评估，引入第三方智库机构，开展中省上级政策分析研究工作经费支出。

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为5000000元，主要用于东区项目包装储备及争取资金工作支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）64052元，主要用于机关退休人员支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）418275元，主要用于养老保险单位缴费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）197413元，主要用于职业年金单位缴费支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79173元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）154692元，主要用于机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）128937元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343581元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）11880000元，主要用于粮油物资储备支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区发展和改革局2023年一般公共预算基本支出4854747元，其中：人员经费4387752元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费466995元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区发展和改革局2023年“三公”经费财政拨款预算数53865元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费53865元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　九、因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算53865元，较2022年预算下降10%。主要原因是该预算已能满足本单位的公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、引进项目、争取资金和政策等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区发展和改革局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区发展和改革局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，东区发展和改革局以及下属东区重大项目推进服务中心、东区价格认证中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为466995元，比2022年预算增加40997.03元，增长9.62%。主要原因是新增工作任务和人员。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，东区发展和改革局安排政府采购预算29000元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2022年底，东区发展和改革局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区发展和改革局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款22064747元。

1.攀枝花市东区发展和改革局2023年预算部门预算公开表.xlsx 2.攀枝花市东区发展和改革局预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区发改局政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc