2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市南山实验学校隶属于攀枝花市东区教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施中小学九年制义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二、基本情况

本单位2023年编制数109人，实有在职115人，退休98人，财政临聘人员4人。学校设校长1人，支部书记1人，副校长3人，工会主席1人。内设机构6个，分别是中学教导处、小学教导处、中学德育处、小学德育处、总务处、办公室。年末学生1797人。公务用车1辆。

三、2023年主要工作任务

1、注重创新，继续深化改革，全面提升学校教学质量。一是不断深入课程改革，积极参与东区课改大会，搞好推广课和研发课的教学模式研究，使其课型模式在课堂上得到进一步的应用和巩固。二是抓好校本研究和教研工作，促进教师队伍素质不断提高，年轻教师快速成长，为学校的可持续发展提供强有力的支持。三是制定完善教师综合素质考核制度、质量奖考核方案，实行动态化评价和管理，力求通过科学的评价，全面促进学校教育教学质量。四是继续开展云教育实践，让大数据时代新的理念和信息融入课堂教学；积极组织教师参与多媒体、信息技术培训与应用，开展信息技术与学科教学的深度整合，促进教师教学改革创新的深度研究，教师信息资源和课件制作进入常态化、课程化。

2、注重师德，继续加强队伍建设，全面提升教师职业素养。一是优化师风师德建设，切实加强师德教育的经常化和制度化建设。二是发挥骨干教师、优秀教师的示范作用，引领更多的老师走向合格，走向优秀。三是推进干部队伍建设，切实提高学校领导干部的思想政治素质和管理水平。四是加强在职教师的培养力度，进一步激发教师自我发展潜能，增强自我发展的内驱力，促进教师的全面发展。

3、注重德育，继续丰富德育活动，形成德育活动体系，全面打造特色校园文化。一是加快校园德育人才队伍建设。结合教育改革发展现实及东区 “绿色德育”工作要求继续深入，积极引导教职工树立大德育观，开展好德育拉练工作；二是进一步加强校园文化建设。认真落实市区教育局要求，结合文明城市创建、文明校园建设、绿色班级创建、阳光少年评选等抓好班级文化建设。三是继续塑造“三园”特色文化。突出“绿色德育”，培养阳光少年，促进健康成长。四是以德育科研为载体，进一步创新校园思想道德教育体系。系统完善以“品格教育”（小学段）、“责任感教育”（中学段）的主题班（团队）会优秀案例征集，充分发挥班会课作用。

4、注重人文关怀，继续发挥群团组织作用，不断增强团队凝聚力。一是高度重视学校党员干部政治思想素质教育，将加强对党员干部的监督约束视为培养、重视和爱护，引导和要求党员干部带头遵守师德规范，把廉洁从政、廉洁从教作为自己安身立业的先决条件。二是要持续深入开展党员的先进性教育，激励党员岗位建功创一流，把党员活动开展在教研组、年级组，开展在课堂上，开展在班主任中。发掘和宣传党员骨干教师、党员优秀班主任的事迹，彰显“一名党员就是一面旗帜”的先进模范表率作用，使党员教师个体的表现化成群体的力量。三是继续发挥校工会的桥梁和纽带作用，关心教职工工作和生活，组织开展有益教职工身心健康的文体活动。四是团支部开展有利于青年教师成长的活动，充分发挥青年教师在学校教育教学工作中的主力军作用。

5、注重信息化建设，继续推进信息化工作，全面打造“智慧校园”。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市南山实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市南山实验学校2023年收支总预算24502596元，比2023年收支预算总数增加元2865409，主要原因是2023年在校学生较上年增加，生均公用经费增加，2023年人员工资及社保等基数上调。

（一）收入预算情况

攀枝花市南山实验学校2023年收入预算24502596元。其中：一般公共预算拨款收入24502596元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市南山实验学校2023年支出预算24502596元。其中：基本支出24237586元，占98.92%；项目支出265010元，占1.08%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市南山实验学校2023年财政拨款收支总预算24502596元，比2022年财政拨款收支总预算增加2865409元，主要原因是2023年在校学生较上年增加，生均公用经费增加，2023年人员工资及社保等基数上调。

收入包括：一般公共预算拨款收入24502596元；支出包括：一般公共服务支出17547123元，社会保障和就业支出3142088元，卫生健康支出2156574元，住房保障支出1656811元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市南山实验学校2023年一般公共预算当年拨款24502596元，比2022年预算数增加2865409元，主要是因为2023年在校学生较上年增加，2023年人员工资及社保等基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出17547123元，占71.62%；社会保障和就业支出3142088元，占12.82%；卫生健康支出2156574元，占8.80%；住房保障支出1656811元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）和初中教育（项）2023年预算数为17547123元，主要用于学校日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）1858372元，主要用于学校按相关规定为在职及区聘人员缴纳养老保险单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）1267745元，主要用于学校按相关规定为在职人员缴纳职业年金单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15971元，主要用于学校按相关规定去世职工遗属人员支付生活补助的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1078856元，主要用于学校按相关规定为在职及区聘人员缴纳基本医疗单位缴费部分的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1077718元，主要用于学校按相关规定为在职及退休人员缴纳公务员医疗补助单位缴费部分的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1656811元，主要用于学校按相关规定为在职及区聘人员缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市南山实验学校2023年一般公共预算基本支出24237589元，其中：人员经费2224098元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1996601元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市南山实验学校2023年“三公”经费财政拨款预算数15491元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费15491元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15491元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平。主要原因是近来没有安排公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费15491元，较2022年预算增长35.44%，主要原因是车辆老旧，维护保养费用增加，另外学校正常开展教育教学工作，外派培训、学习增加，用车增加）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校外派教师参加培训、学习用车。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市南山实验学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市南山实验学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市南山实验学校无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市南山实验学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，攀枝花市南山实验学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市南山实验学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款24502596元。

1攀枝花市南山实验学校部门预算公开目录.docx 

3攀枝花市南山实验学校2023年部门预算.xlsx

4攀枝花市南山实验学校预算绩效目标表.xls

5攀枝花市南山实验学校政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc