攀枝花市东区机关后勤服务中心关于2023年部门预算编制的说明

时间: 2023-02-24 来源: 东区政府办公室　阅读次数:

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心

　　关于2023年部门预算编制的说明

　　一、2023年部门预算编制情况说明

　　(一)主要职责

　　(二)基本情况

　　(三)2024年主要工作任务

　　(四)收支预算总体情况

　　(五)财政拨款收支预算安排情况

　　(六)一般公共预算当年拨款情况说明

　　(七)一般公共预算基本支出情况说明

　　(八) “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　(九)政府性基金预算支出情况说明

　　(十)国有资本经营预算支出情况说明

　　(十一)其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　一、2023年部门预算编制情况说明

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　（一）主要职责

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心负责区机关食堂的日常监督管理及食品安全保障工作；负责公务用车集中后的日常管理服务工作；负责政府集中办公区保安服务的日常监督管理工作。

　　（二）基本情况

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心核定事业编制 5 名，领导职数设主任 1 名，其中正式在编在职人数5人，经人社局批准的聘用人员数45人,现有人员36人。车辆编制数71辆，实有车辆57辆（区机关后勤服务中心正式在编在职人员5人的人员经费和公用经费都在区政府办公室）。内设机构包含两个办公室。

　　（三）2023年主要工作任务

1.完善食堂管理制度，加强机关食堂环境卫生、用餐质量和服务质量的监管力度，做到食品供应及时，做好食堂环境卫生和疫情防控工作，严格保证食品卫生安全，监督做好食堂服务人员的管理和培训工作。

2.切实做好集中管理公务用车日常管理、调派和维修等工作。　　

3.做好政府集中办公区安保服务的监督管理工作。

　　（四）收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年收支总预算9,198,693.00元，比2022年收支预算总数增加482581.83元，主要原因是新增保安服务费，维持工作正常开展。

（1）收入预算情况　　

攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年收入预算9,198,693.00元。其中：一般公共预算拨款收入9,198,693.00元，占100%；

（2）支出预算情况

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年支出预算9,198,693.00元。其中：基本支出3,420,193.00元，占37.18%；项目支出5,778,500.00元，占62.82%。

（五）财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年财政拨款收支总预算9,198,693.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加482581.83元，主要原因是新增保安服务费，维持工作正常开展。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9,198,693.00元；支出包括：一般公共服务支出8,541,940.00元，社会保障和就业支出281,388.00元，卫生健康支出234,490.00元，住房保障支出140,875.00元。

　　（六）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年一般公共预算当年拨款9,198,693.00元，比2022年预算数增加482581.83元，主要是因为新增保安服务费，维持工作正常开展。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出8,541,940.00元，占92.86%；社会保障和就业支出281,388.00元，占3.06%；卫生健康支出234,490.00元，占2.55%；住房保障支出140,875.00元，占1.53%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为8,541,940.00元，主要用于公务用车运行维护费，公用经费，公务用车管理经费，更新公务用车经费，机关职工食堂就餐及管理费用，保安服务费。。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）281,388.00元，主要用于临聘人员工资福利支出——养老保险等支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）234,490.00元，主要用于临聘人员工资福利支出——医疗保险等支出。

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140,875.00元，主要用于临聘人员工资福利支出——住房公积金等支出。

　　（七）一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年一般公共预算基本支出3,420,193.00元，其中：人员经费1,927,192.00元，主要包括基本工资、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1,493,001.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　（八）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1,433,522.00元，较2022年预算增长0.16%，原因是维持工作正常开展。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费1,433,522.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1,433,522.00元）。

　　1.因公出国（境）经费2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费2023年安排公务接待费预算0元。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车57辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）44辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）10辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费1,433,522.00元，与2022年预算持平（较2022年预算增长0.16%，主要原因是维持工作正常开展）。主要用于57辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障公务用车出行。

　　2023年预计新购5辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到62辆。

　　（九）政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（十）国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（十一）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2023年，攀枝花市东区机关后勤服务中心的机关运行经费财政拨款预算为1,493,001.00元，比2022年预算增加2355.4元，增长0.16%。主要原因是维持工作正常开展。

　　2.政府采购情况

　　2023年，攀枝花市东区机关后勤服务中心安排政府采购预算3,400,000.00元，主要用于采购公务用车, 东区机关职工食堂运行经费等。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，攀枝花市东区机关后勤服务中心共有车辆57辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，一般公务用车57辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2023年东区攀枝花市东区机关后勤服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9,198,693.00元。

　　二、附表（详见附件）