目  录
一、2023年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2023年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8.“三公”经费财政拨款预算安排情况
9.政府性基金预算支出情况说明
10.国有资本经营预算支出情况说明
11.其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

区委宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。

二、基本情况

内设综合股、理论教育和精神文明建设股、宣传文艺和新闻出版股、网信办秘书股。下设事业单位区舆情信息中心，加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子，联系东区文学艺术界联合会，区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）设在宣传部。核定行政编制7名，事业编制4名，2022年实有行政7人、事业2人、退休4人，聘用人员1人，无公务车。

三、2023年主要工作任务

（一）强化理论武装，在学深悟透上持续发力

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、区委要求，自觉用以统一思想、凝聚共识、坚定信心、增强斗志。

（二）坚持正确导向，在网信舆情工作上抓牢抓细

密切关注涉及国家政策、政治体制等方面的舆论，防止小话题酿成大风波。持续推进省委巡视检查反馈问题整改。全面加强互联网综合治理，提高建网管网用网能力。加强课堂教学、讲坛论坛、宗教场所、基层综合文化服务站等基层阵地管理，维护社会和谐稳定。保持“扫黄打非”高压态势，切实维护文化市场安全。

（三）壮大主流舆论，在推动高质量发展上深思笃行

深化融媒体中心改革，打造功能齐全的“媒体+政务”“媒体+民生”服务平台。继续围绕区委、区政府中心工作，精心策划宣传报道；结合重大主题、重大活动推出更多有温度、有深度、有情怀、价值含量的爆款产品，占领传播制高点，扩大传媒影响力。

（四）聚焦社会治理，在提升城市文明上精准发力

持续加强城市精细化管理，优化城市公益广告规划、发布、管理。用好“曝光台”“随手拍”等舆论监督方式，调动市民参与文明创建的积极性和主动性。深化文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动，营造全民参与的浓厚氛围。把新时代文明实践中心作为融入社会治理的重要抓手，构建“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。

（五）发力宣文队伍建设，在提升政治素养上狠下功夫

加大培训力度，提高干部的政策理论水平、业务水平和工作能力，增强服务意识和责任意识，努力增强宣传干部“四力”，做到旗帜鲜明讲政治，持之以恒抓创新，推动队伍结构不断优化，能力素质不断提升，打造一支作风硬、业务强、队伍稳的宣传思想文化工作队伍。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6190400元；支出包括：一般公共服务支出5370600元、文化旅游体育与传媒支出159000元、社会保障和就业支出352700元、卫生健康支出157300元、住房保障支出150800元。东区区委宣传部2023年收支总预算6190400元，比2022年收支预算总数减少779400元，主要原因一是人员减少，二是切实增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想，切实做到“该保的必保、该减的必减”。

（一）收入预算情况

东区区委宣传部2023年收入预算6190400元。其中：一般公共预算拨款收入6190400元，占100%。

（二）支出预算情况

东区区委宣传部2023年支出预算6190400元。其中：基本支出2205400元，占35%；项目支出3985000元，占65%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区区委宣传部2023年财政拨款收支总预算6190400元，比2022年财政拨款收支总预算减少779400元，主要原因一是人员减少，二是切实增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想，切实做到“该保的必保、该减的必减”。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6190400元；支出包括：一般公共服务支出5370600元、文化旅游体育与传媒支出159000元、社会保障和就业支出352700元、卫生健康支出157300元、住房保障支出150800元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款6190400元，比2022年收支预算总数减少779400元，主要原因是增强重大战略任务财力保障，切实增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想，切实做到“该保的必保、该减的必减”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5370600元，占86%；文化旅游体育与传媒支出159000，占2%；社会保障和就业支出352700元，占5%；卫生健康支出157300元，占2%；住房保障支出150800元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）宣传事务（33款）2023年预算数为5370600元。

（1）行政运行（01项）2023年预算数为1273000元，主要用于保障区委宣传部各部门正常运转的基本支出，包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

（2）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为18500元，主要用于区委理论学习中心组学习专项经费。

（3）事业运行（50项）2023年预算数为271600元， 主要用于保障东区区委宣传部各部门正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

（4）其他宣传事务支出（99项）2023年预算数为3807500元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：媒体合作经费、宣传工作经费、文明城市创建工作经费等。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数为88600元，主要用于行政单位的退休人员支出。

3. 卫生健康支出（210类）卫生健康支出（11款）2023年预算数为157600元，主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为150800元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）2023年预算数为159000元，主要用于公益电影放映的年度项目支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部部门2023年一般公共预算基本支出2205400元，其中：人员经费1957100元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费248400元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数11700元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费11700元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算11700元，较2022年预算下降10%。主要原因是切实增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，2023年安排公务用车购置及运行维护费0元。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，区委宣传部以及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为248400元，比2022年预算减少47000元，减少15%。主要原因是人员减少（区融媒体中心单独做预算）。

（二）政府采购情况

2023年，区委宣传部安排政府采购预算2400元，主要用于采购办公室空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区区委宣传部整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6190400元

附件：1.攀枝花市东区区委宣传部2023年部门预算公开表.xlsx

          2.攀枝花市东区区委宣传部预算绩效目标.xls

          3.攀枝花市东区区委宣传部政府采购预算.xls

          4.攀枝花市东区委员会宣传部部门2023年预算名词解释.doc