攀枝花市东区商务局

关于2023年部门预算编制的说明

     目录

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

       

  正文

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

二、基本情况

区商务局人员编制数为21人，其中区商务局6人（含机关工勤1人），区商务服务中心8人，区现代服务业促进中心7人；实有人数28人，在编在岗21人，离退休1人，聘用6人。机关设办公室、贸易促进股、服务业股、流通发展股（挂统计股牌子），下设事业单位2个，攀枝花市东区商务服务中心、攀枝花市东区现代服务业促进中心（挂攀枝花市东区物流发展服务中心）。攀枝花市东区现代服务业促进中心车辆编制数1辆，实有1辆。

三、2023年主要工作任务

一是抓好指标运行，全力保三产指标稳中向好；二是抓好项目建设，加大项目包装力度，打造现代物流“两高地”；三是抓好企业培育，加强市场主体培育，促进服务业提质增效；四是抓好招商引资，加大盘活商业资源，逐步解决空置率；五是筑牢安全生产，全力做好市场保供工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9898590.08元；支出包括：一般公共服务支出8459776元、社会保障和就业支出683642.08元、卫生健康支出388527元、住房保障支出366645元。区商务局2023年收支总预算9898590.08元，比2022年收支预算总数增加214792.77元，主要原因一是行政人员增加，二是新增职业年金单位缴费部分预算，基本支出增加726816.57元，公用经费增加45976.2元，项目支出减少558000元。

（一）收入预算情况

区商务局2023年收入预算9898590.08元。其中：一般公共预算拨款收入9898590.08元，占100%。

（二）支出预算情况

区商务局2023年支出预算9898590.08元。其中：基本支出5114590.08元，占51.67%；项目支出4784000元，占48.33%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区商务局2023年财政拨款收支总预算9898590.08元，比2022年财政拨款收支总预算增加214792.77元，主要原因一是行政人员增加，二是新增职业年金单位缴费部分预算，基本支出增加726816.57元，公用经费增加45976.2元，项目支出减少558000元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9898590.08元；支出包括：一般公共服务支出8459776元，社会保障和就业支出683642.08元，卫生健康支出388527元，住房保障支出366645元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区商务局2023年一般公共预算当年拨款9898590.08元，比2022年预算数增加214792.77元，主要原因一是行政人员增加，二是新增职业年金单位缴费部分预算，基本支出增加726816.57元，公用经费增加45976.2元，项目支出减少558000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8459776元，占85.46%；社会保障和就业支出683642元，占6.91%；卫生健康支出388527元，占3.93%；住房保障支出366645元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1487933元，主要用于保障区商务局正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为120000元，主要用于服务业会议、资料印刷、促消费活动等及其他支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为130000元，主要用于外出招商差旅费、参加各类展会布展、接待考察对象等及其他支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2187843元，主要用于保障区商务局正常运转的日常支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和日常公用经费等基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为4534000元，主要用于兑现区服务业扶持奖励资金、兑现四川去哪儿网国际旅行社奖补资金、兑现疫情防控期间升规升限企业奖补资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为21388元，主要用于东区现代服务业促进中心退休职工生活补助、医疗补助等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为454530元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为207724.08元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为111224元，主要用于区商务局按相关规定为行政职工缴纳基本医疗保障单位缴纳部分的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023的预算数为144551元，主要用于区商务局按相关规定为事业职工缴纳基本医疗保障单位缴纳部分的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为132752元，主要用于区商务局为职工缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为366645元，主要用于区商务局按相关规定为职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区商务局2023年一般公共预算基本支出5114590.08元，其中：人员经费4642360.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费472230元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数44999元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费27896元，公务用车购置及运行维护费17103元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17103元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算27896元，较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求压减10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

区商务局现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费17103元，与2022年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障服务业日常业务出行工作正常开展。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，区商务局以及下属区商务服务中心、区现代服务业促进中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为472230元，比2022年预算增加45976.2元，增长10.79%。主要原因是人员变动较大，造成日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，区商务局安排政府采购预算25000元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区商务局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9898590.08元。

1.部门预算公开目录.docx 3.攀枝花市东区商务局预算绩效目标表.xls 4.攀枝花市东区商务局政府采购预算表.xls  2.攀枝花市东区商务局2023年部门预算表.xlsx 5.预算名词解释.doc