攀枝花市东区融媒体中心

2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

攀枝花市东区融媒体中心

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区融媒体中心围绕区委宣传部重大决策及中心工作,主动策划新闻宣传工作,组织部署媒体活动，贯彻执行各行业的相关政策及法规,负责开展网上宣传工作，幸福东区APP、抖音、微信公众号、微博及其他网上宣传工作, 做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合及域内重大新闻事件、突发事件采访,报送工作,并在域内做好媒体发布,做到客观正面报道。

二、基本情况

根据《中共攀枝花市东区区委机构编制委员会关于调整攀枝花市东区融媒体中心（攀枝花市东区互联网信息中心）有关机构编制事项的通知》（攀东编委发〔2022〕3号）核定事业编制5名，聘用备案制管理人员12人。无车辆编制。2022年实有事业5人，聘用人员12人（攀枝花市东区融媒体中心于2022年3月独立）。将中心由直属公益一类事业单位调整为公益二类事业单位，2023年实有事业在编人员5人，聘用人员12人。单位内设办公室（总编室）、新闻部、运营部，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作任务

（一）深化改革创新，夯实基础增强发展后劲

继续深化改革创新，加强员工队伍建设和完善绩效考核办法，进一步夯实发展基础，增强发展后劲。按照党的二十大报告有关论述要求，升级全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，再接再厉谱写媒体融合发展新篇章，打造有较大区域影响力的融媒体品牌。

（二）立足主责主业，凝聚高质量发展正能量

围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，做好“四化同步”“城乡融合”“五区共兴”宣传策划，服务中心大局。围绕高质量发展建设共同富裕试验区、服务业发展年、文明城市创建、森林草原防灭火等重点工作，做好宣传策划和报道。结合“网红”培育打造，加强新媒体产品研发，在短视频创作上持续发力。认真落实上级要求的其它各项宣传任务。

（三）提升运营质效，持续完善平台优化升级

持续完善“幸福东区”APP平台功能配置优化升级，上线运营车友、便民、社区等版块，继续做好问政、教育、严选等版块，使之成为东区人民幸福生活的“掌中宝”。加大东融文化科技有限公司培育力度，大力发展文创、商业运营策划等版块，拓展运营服务业务领域，提升运营质效，使之尽快成为区域有较大影响力的文创品牌企业。结合“服务业发展年”，积极配合商务、文旅、市监等部门，助力打造“网络版”区域时尚消费、教育医疗高地。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3793805元；支出包括：一般公共服务支出3489766元、社会保障和就业支出141332元、卫生健康支出82349元、住房保障支出80358元。攀枝花市东区融媒体中心2023年收支总预算3793805元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区融媒体中心2023年收入预算3793805元。其中：一般公共预算拨款收入3793805元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区融媒体中心2023年支出预算3793805元。其中：基本支出1099605元，占29%；项目支出2694200元，占71%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区融媒体中心2023年财政拨款收支总预算3793805元，2022年无财政拨款收支总预算，主要原因是攀枝花市东区融媒体中心于2022年3月财政独立，当年无预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3793805元；支出包括：一般公共服务支出3489766元、社会保障和就业支出141332元、卫生健康支出82349元、住房保障支出80358元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款3793805元，2022年无财政拨款收支总预算，主要原因是攀枝花市东区融媒体中心于2022年3月财政独立，当年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3489766元，占92%；社会保障和就业支出141332元，占4%；卫生健康支出82349元，占2%；住房保障支出80358元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）宣传事务（33款）2023年预算数为3489766元。

事业运行（50项）2023年预算数为795566元，主要用于部门正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等支出。

其他宣传事务支出（99项）2023年预算数为2694200元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：媒体合作经费、宣传专项工作经费、文明城市创建工作经费等。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）94221元，机关事业单位职业年金缴费支出（06项）47111元，主要用于行政单位开支的离退休支出、职业年金支出。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）82349元，主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）80358元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1099605元，其中：人员经费1009066元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费90539元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区融媒体中心部门2023年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，2022年无出国（境）经费预算。主要原因是东区融媒体中心于2022年3月财政独立，当年无预算。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算5000元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。2022年无公务接待费预算。主要原因是东区融媒体中心于2022年3月财政独立，当年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，2023年安排公务用车购置及运行维护费0元。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市东区融媒体中心部门的机关运行经费财政拨款预算为90539元，2022年无预算。主要原因是东区融媒体中心于2022年3月财政独立，当年无预算。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市东区融媒体中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2022年底，攀枝花市东区融媒体中心部门及所属的非独立核算单位无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市东区融媒体中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3793805元。

附件：1.攀枝花市东区融媒体中心2023年部门预算.xlsx

                 2.攀枝花市东区融媒体中心绩效目标表.xls

                 3.攀枝花市东区融媒体中心政府采购预算表.xls

                4.攀枝花市东区融媒体中心名词解释.doc