一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2023年主要工作任务

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　攀枝花市东区社会保险事务中心

　　关于2023年部门预算编制的说明

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报管理；负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报工作；负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；负责做好社会保险基金职业年金的征收、社会保险基金支付和财务核算等管理工作；负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算；负责东区被征地农民养老保障经办等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　东区社会保险事务中心有参照公务员管理的事业编制7个；实有在职人员21人（参照公务员管理的事业编制6人，人事派遣事业人员1人，区内统一聘用14人，退休3人），无内设机构，无公务用车。

　　三、2023年主要工作任务

　　开展基数申报工作

　　根据相关政策规定结合《关于攀枝花市各类人员参加社会保险有关意见的通知》（攀社险〔2021〕56号），我中心将开展2023年度企业缴费工资基数申报工作。

　　（二）想办法、添措施，确保养老保险扩面征缴

　　对未参保、欠费企业及时掌握相关情况，要求企业依法及时全员参保缴费。   

　　（三）确保离退休人员待遇按时足额发放

　　（1）根据企业离退休人员养老待遇发放时间，每月按时将领取待遇的人员名单、待遇金额、调整补发情况等进行整理汇总，及时与银行沟通协调，提供核发养老待遇电子文件，确保每月资金及时到位、待遇按时发放；

　　（2）严格贯彻落实政策要求，确保各项待遇及时调补

　　（四）严格风控管理，加强基金监管

　　（1）加强银行账户管理。

　　（2）加强疑点数据稽核。

　　（3）科学配置岗位，强化风险管理。

　　（4）加强廉政教育。

　　（五）保障被征地农民参保缴费及待遇发放

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区社会保险事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；东区社会保险事务中心2023年收支总预算4098106.44元，比2022年收支预算总数增加1064206.44元，主要原因是被征地农民社会保险安置资金增加。

　　（一）收入预算情况

　　东区社会保险事务中心2023年收入预算4098106.44元。其中：一般公共预算拨款收入4098106.44元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区社会保险事务中心2023年支出预算4098106.44元。其中：基本支出2299006.44元，占56.1%；项目支出1799100元，占43.9%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区社会保险事务中心2023年财政拨款收支总预算4098106.44元，比2022年财政拨款收支总预算增加1064206.44元，主要原因是被征地农民社会保险安置资金增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4098106.44元；支出包括：社会保障和就业支出2397370.44元，卫生健康支出191322元，住房保障支出160314元，其他支出1349100元

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区社会保险事务中心2023年一般公共预算当年拨款4098106.44元，比2022年预算数增加1064206.44元，主要是因为被征地农民社会保险安置资金增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2397370.44元，占58.5%；卫生健康支出191322元，占4.67%；住房保障支出160314元，占3.91%。其他支出1349100元占，32.92%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1466985元，主要用于工作人员工资及日常公用等支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）125478元，主要用于本单位事业人员工资及日常公用等支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）100000元，主要用于本单位开展日常工作及相关业务的各项支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）63591元，主要用于部门退休职工人员经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）230687元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60629.44元，主要用于在职职工缴纳职业年金的支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）350000元，主要用于区财政为参加城乡居民基本养老保险入口和出口的补助资金。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）145260元，主要用于本单位参公人员医疗保险单位部分缴纳支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8143元，主要用于本单位事业人员医疗保险单位部分缴纳支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37919元，主要用于部门按相关规定为单位职工缴纳公务员医疗补助费的支出。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160314元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1349100元，主要用于东区被征地农民参保缴费和待遇发放支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2023年一般公共预算基本支出2299006.44元，其中：人员经费2111476.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费187530元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区社会保险事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算0元，较2022年预算增长/下降0%（与2022年预算持平）。主要原因是无公务接待。

　　公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平（较2022年预算增长/下降0%，主要原因是无公务车。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　国有资本经营预算支出情况说明

　　东区社会保险事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，东区社会保险事务中心（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为187500元，比2022年预算增加21900元，增长13.22%。主要原因是工作人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，东区社会保险事务中心安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2022年底，东区社会保险事务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区社会保险事务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款4098106.44元。

　　附件： 4.预算名词解释 3.攀枝花市东区社会保险事务中心政府采购预算表 1.攀枝花市东区社会保险事务中心2023年部门预算表 2.攀枝花市东区社会保险事务中心预算绩效目标表