攀枝花市东区妇幼保健服务中心

2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

                        攀枝花市东区妇幼保健服务中心

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区妇幼保健服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是负责辖区妇女保健、儿童保健、计划生育指导咨询、国家基本公共卫生服务项目工作等；组织实施免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼重大公共卫生服务项目和民生项目；开展以妇女儿童常见病多发病防治为主的基本医疗服务工作；国家基本公共卫生工作主要包含：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等12大项内容。

1. < >1.人员编制情况：单位编制数13人（东区妇幼与大渡口社区卫生服务中心为合署办公单位，其中东区妇幼编制数10人、大渡口编制数3人），实有人数13人，均为事业编制；单位自聘人员65人；退休人员7人。

    

   2.机构内设情况：根据上级妇幼保健机构“大部制”改革与机构标准化建设要求，围绕防治康融合建设理念，理顺机构架构及运行模式，深入推进本机构等级评审工作及优质服务基层行工作，结合我单位实际，中心将内设科室进行改革重组设置，共设置 12 个科室，其中职能科室 4 个，业务科室 8 个，包含:党政综合办公室 、总务科 、财务科、医务科、妇幼信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科、口腔科。配备有进口彩超、五分类全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、CR等医疗设备，与市妇幼保健院、市中心医院缔结医联体，与市康复医院共建中医康复联盟体，与市中心医院共建远程心电图、与市五医院共建远程CR诊断。

   3.车辆情况：单位编制车辆2台，实有车辆2台（其中：妇幼1台、大渡口社区卫生服务中心1台）。

   三、2023年主要工作任务

   （一）强化新冠肺炎疫情常态化防控形势下机构安全管理，落实个人防护和精准防控。

   （二）联合上级医疗机构及会同基层医疗机构及社区居委会持续提升预防“艾梅乙”母婴传播能力，进一步完善三线一网底工作机制，全面落实防治一体的预防艾滋病母婴传播管理。

   （三）坚守母婴安全防控底线，持续稳固母婴安全指标。

   （四）推进妇女生育服务全程健康管理，持续开展婚前健康检查、孕前优生健康检查及两癌筛查服务，提高避孕药具发放可及性和便捷性。

   （五）促进儿童健康全面发展，加强 0～6岁儿童健康管理服务指导，加强儿童眼保健及口腔保健等保健服务和儿童营养喂养咨询指导。

   （六）推进妇幼健康服务质量管理体系建设，完善质量管理制度和机制，提高服务质量和保障安全。

   （七）加强出生医学证明监督管理，推动完善两证联办规范服务。

   （八）推进妇幼健康信息化建设，加强妇幼健康信息质量控制，持续提高妇幼健康年报和监测数据质量。

   （九）提升重大公卫项目及基本公卫项目质量，拓展项目相关业务。重点提升中医药服务项目。

   （十）加强人员业务培训，提升健康服务能力。

   （十一）积极开展青春期保健、育龄妇女保健、更年期保健，努力提升妇科相关疾病诊治、妇科手术能力。

   四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区妇幼保健服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区妇幼保健服务中心2023年收支总预算3515782元，比2022年收支预算总数减少466060.16元，主要原因是：1编制及实有人数减少，对应的人员经费以及公用经费较2022年减少；2.项目支出大幅下降，2023年婚孕检经费未申请区级资金。

（一）收入预算情况

东区妇幼保健服务中心2023年收入预算3515782元。其中：一般公共预算拨款收入3515782元，占100%。

（二）支出预算情况

东区妇幼保健服务中心2023年支出预算3515782元。其中：基本支出3413482元，占97.09%；项目支出102300元，占2.91%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区妇幼保健服务中心2023年财政拨款收支总预算3515782元，比2022年财政拨款收支总预算减少466060.16元，主要原因是：1编制及实有人数减少，对应的人员经费以及公用经费较2022年减少；2.项目支出大幅下降，2023年婚孕检经费未申请区级资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3515782元；支出包括：社会保障和就业支出572746元，卫生健康支出2703740元，住房保障支出239296元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区妇幼保健服务中心2023年一般公共预算当年拨款3515782元，比2022年预算数减少466060.16元，主要原因是：1编制及实有人数减少，对应的人员经费以及公用经费较2022年减少；2.项目支出大幅下降，2023年婚孕检经费未申请区级资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出572746元，占16.29%；卫生健康支出2703740元，占76.9%；住房保障支出239296元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）123739元，主要用于单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299338元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）149669元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2460027元，主要用于妇幼保健机构人员经费、公用经费等支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）153548元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）90165元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239296元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区妇幼保健服务中心2023年一般公共预算基本支出3413482元，其中：人员经费3128903元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费284579元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区妇幼保健服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数48936元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5760元，公务用车购置及运行维护费43176元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费43176元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算5760元，较2022年预算下降28%。主要原因是缩减开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费43176元，较2022年预算增长11.08%，主要原因是车辆保险费增加。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障应急医疗保障、基本公共卫生服务项目上门随访等工作开展。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区妇幼保健服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区妇幼保健服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，东区妇幼保健服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为284579元，比2022年预算减少50531.11元，减少15.08%。主要原因是2023年编制人数及实有人数减少按照定额标准计算的公用经费随之减少。

（二）政府采购情况

2023年，东区妇幼保健服务中心安排政府采购预算12500元，主要用于采购打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区妇幼保健服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区妇幼保健服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3515782元。

1.攀枝花市东区妇幼保健服务中心2023年部门预算公开表.xlsx 2.攀枝花市东区妇幼保健服务中心2023年预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区妇幼保健服务中心2023年政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc