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一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

主要职责
中共攀枝花市东区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。其主要职责是：

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

（一）负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（四）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、区委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（五）负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（六）负责干部监督工作的实施和开展，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项。

（七）负责全区离退休干部工作的宏观指导、组织协调和督促检查。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区直属机关工作委员会。

（九）承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

中共攀枝花市东区委员会组织部内设组织股、干部股（公务员股、老干部股）、干部监督股（举报中心）、人才股（高端人才服务股）四个职能股室。核定编制30个，2022年年末有在职工作人员25人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，离休1人、退休9人，临聘1人。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

三、2023年主要工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全市高质量发展建设共同富裕试验区、东区创建全国百强县百强区推进共同富裕起步之年，按照全国、全省、全市组织部长会议关于“推动组织工作高质量发展”“政治统领、重心下沉、全面创优”“组织工作提升年”的部署要求，扎实推动组织工作提档升级、提质增效。

（一）着眼政治忠诚，抓好党的政治建设。严格落实《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》，引导广大党员干部坚定不移拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。完善习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市、区委重大决策部署贯彻落实机制，健全领导班子和领导干部抓落实责任体系。推进党员干部政治能力培养制度化和长效化，加强对党忠诚教育、理想信念教育、党性教育和常态化党史学习教育，严格执行党章和党内政治生活准则，引导广大党员干部发扬三线精神，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

（二）着眼凝心铸魂，强化党的创新理论武装。精心组织抓好党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委十一届五次全会、区委十一届四次全会精神培训，同步跟进学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，高质量举办乡科级领导干部和县级主要负责同志读书班，分系统抓好其他党员干部培训，确保6月底前完成科级以上领导干部集中轮训。深化一体办学，办好12期党校主体班次。

（三）着眼后继有人，锻造堪当重任的干部队伍。一是突出事业为上选优配强班子队伍。以服务保障共同富裕试验区建设为主线，围绕“服务业发展年”工作需要，树立以实干论英雄、凭实绩用干部的鲜明导向，选优配强重点职能部门领导班子。选派干部到重点项目（工作）一线攻坚克难，健全一线考察识别干部工作机制，让干部奋斗在一线、成长在一线。二是突出知事识人做好干部精准画像。坚持把识人察人功夫下在平时、融入工作日常，对干部进行综合分析，一人一册画准“政治像”、画好“实绩像”、画透“性格像”，为精准科学选人用人奠定基础。探索制定干部能上能下流程图，实行干部画像跟踪管理机制，科学化、程序化推进干部能上能下。三是突出指标落实培养选拔年轻干部。深入实施年轻干部红色薪火工程，持续推进年轻干部优培“六大行动”，严格落实党政领导班子建设规划纲要实施细则，着眼东区事业长远发展需要，全面完成年轻干部配备指标，统筹抓好“女少非”干部培养配备。四是突出正向激励引导干部担当作为。探索优化绩效奖金发放方案，强化与考核结果挂钩，充分体现考核目的、发挥激励作用。探索优化公务员和事业人员职级晋升规则，充分发挥激励作用。严格按照“三个区分开来”开展容错纠错，联合区纪委监委出台实施细则，激励干部在工作中敢拼敢闯、担当作为。定期收集、解决干部在思想、工作、生活等方面的“关键难事”，切实帮助干部消除后顾之忧。

（四）着眼有型有效，推进基层党组织全面过硬。深入实施“党建领航发展提升年”工程，以开展基层党建重点项目“揭榜领题”为抓手，深化“三大行动”，筑牢产强城优、人民幸福的基层堡垒。一是开展“强治共富”行动。持续深化抓党建促城市有机更新、乡村振兴，打造便民互助邻里中心，建立低收入群体长效帮扶机制，选树“共富带头人”结对同行，助推共同富裕提档加速。二是开展“暖商护企”行动。整合职能部门力量组建“红色店小二”，办理一批助企纾困民生实事，开展餐饮行业“匠心赋能”等主题活动，打造万达广场、太谷广场红色IP，以营商环境和消费环境“双提升”推动服务业行业发展。三是开展“深根固本”行动。高标准推进基层党组织规范化建设，着眼发展需要培优育强基层“头雁”，完善党员述学评学日常教育制度，深化“攀小东”品牌内涵，升级打造省级党建示范园区，统筹推动各领域党建全面进步、全面过硬。

（五）着眼目标任务，积蓄人才工作发展动能。一是紧盯一个目标。聚焦市级人才工作创建目标任务，对照薄弱指标有针对性出台2023年人才工作目标考评细则，压实人才工作目标责任，及时对牵头单位进行跟踪督查、定期调度，确保先行区建设任务保质保量圆满完成。二是建好一批平台。加大名师名医工作室、技能大师工作室、企业技术中心、工程研究中心等平台建设力度，瞄准关键核心技术、“卡脖子”领域，持续深化高校院所交流合作，发挥平台集聚高端人才、促进科技创新的作用。三是集聚一批人才。聚焦钒钛材料、钢铁制造、康养旅游等重点产业，特别是围绕市委今年“服务业发展年”定位，对标补短完善人才服务保障体系，坚持将内引外育相结合，集聚壮大一批懂经营、善管理、素质高的服务业紧缺人才到东区干事创业。四是打造一批点位。围绕商贸服务、创新创业、乡村振兴等领域，在商贸中心、工业园区、双创园区、现代农文旅发展村等方面因地制宜打造一批特色鲜明、成效突出、可复制推广的人才工作示范点位，走出一条具有东区特色的人才工作新路子。

（六）着眼服务质效，用心用情做好老干部工作。一是强化政治引领。推动离退休干部开展党的二十大精神宣讲，打造微党课品牌，主动对标全省、全市老干部局长会议部署，教育引导老干部忠诚拥护“两个确立”、忠实践行“两个维护”，充分发挥“银发”作用。持续优化离退休党组织建设，进一步完善在职党支部和离退休党支部联系机制。二是提升服务能力。坚持“六大机制”“三个保障”，做好春节、重阳节区情通报及在职区领导定期联系老领导、县级以上离退休干部集中学习、小组长会、兴趣爱好活动等各项活动。持续做好离休干部“一人一策”工作，日常开展对行动不便、生病住院的离退休干部上门送学活动。三是激励离退休干部发挥作用。做好“银耀花城”工作，持续加强示范点、工作室、服务队建设，持续发掘、推选有能力的老干部参与精神文化提升行动和高效能市域社会治理行动。紧扣市委、区委中心工作，持续选树先进典型、加强宣传引导。四是协助完善我区老年教育体系。联合民政、卫健、教体等单位，做好东区“家门口的老年大学”调研考察工作，推动东区老年大学在市老年大学挂牌，推动在街道（社区）开设教学点，统筹协调街道（社区）资源和市老年大学师资力量，开办“家门口的老年大学”，做好2023年至2025年东区“家门口的老年大学”建设规划。

（七）着眼实干争先，锻造模范过硬组工干部队伍。筹备召开全区组织工作会议。加强政治机关建设，严格执行组工干部“十条禁令”，坚持严以律己、严负其责，切实守住底线、稳住心神、筑牢防线。加强年轻组工干部教育管理，开展典型案例警示教育，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，常态化开设“组工大讲堂”，不断提升组工干部综合素养和专业能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委组织部2023年收支总预算13193209.80元，比2022年收支预算总数增加1323786.74元，主要原因是项目内容新增导致项目经费增加。

（一）收入预算情况

东区区委组织部2023年收入预算13193209.80元。其中：一般公共预算拨款收入13193209.80元，占100%。

（二）支出预算情况

东区区委组织部2023年支出预算13193209.80元。其中：基本支出6205409.80元，占47.03%；项目支出6987800.00元，占52.97%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区区委组织部2023年财政拨款收支总预算13193209.80元，比2022年财政拨款收支总预算增加1323786.74元，主要原因是项目内容新增导致项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13193209.80元；支出包括：一般公共服务支出11200319.00元，社会保障和就业支出1158063.80元，卫生健康支出423936.00元，住房保障支出410891.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区区委组织部2023年一般公共预算当年拨款13193209.80元，比2022年预算数增加1323786.74元，主要是因为项目内容新增导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出11200319.00元，占84.89%；社会保障和就业支出1158063.80元，占8.78%；卫生健康支出423936.00元，占3.21%；住房保障支出410891.00元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2846824.00元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）6987800.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：老干部活动经费、党建工作经费、干部及人才工作经费、援藏援彝干部及到村任职选调生经费、区委党校党员干部教育培训经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）1365695.00元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）397001.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21419.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）495701.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）243942.80元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）177782.00元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89757.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）156397.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）410891.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区区委组织部2023年一般公共预算基本支出6205409.80元，其中：人员经费5537609.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费667800.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区区委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数33662.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费11700.00元，公务用车购置及运行维护费21962.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21962.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算11700.00元，较2022年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费21962.00元，与2022年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障老干部活动用车。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区区委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，东区区委组织部以及下属事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为667800元，比2022年预算增加32744.44元，增长5.16%。主要原因是人员新增导致工作经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，东区区委组织部安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区区委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区区委组织部部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13193209.80元。

1.中共攀枝花市东区委员会组织部2023年部门预算.xlsx  

2.中共攀枝花市东区委员会组织部预算绩效目标表.xls

3.中共攀枝花市东区委员会组织部政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc