攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

  2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、东区园管会主要职责
1.负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业 发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实 施。

3.按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区 项目招商引资、对外经济合作，吸引企业入园。

4.负责制定园区土地收储计划和资金筹措；配合属地 街道（镇）开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整 理、土地储备工作。

5.依权限负责园区基础设施、公用设施的建设和管理， 建设工程的招投标监督管理；协调开展园区在建项目管理，园 区物业管理等综合管理工作。

6.负责园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健康等工作。

7.负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便 民化工作；配合开展园区综合行政执法工作。

8.组织拟订高新技术产业发展规划编制、政策制定并 组织实施；指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建 设；组织开展科技型中小企业申报工作。

9.负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政 策、法律等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决 入驻企业生产经营等方面的问题。

10.负责园区同大企业经济合作与交流的协调服务工 作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事项的 协调、服务工作。

11.负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、 统计、上报工作。

12.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。 

13.完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、东区园管会基本情况

东区园管会总编制34名，其中：行政编制10名、攀枝花市东区园区服务中心事业编制17名,攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心编制7名。现有在职人员总数34人、行政编制退休1人,其中:行政人员11人、攀枝花市东区园区服务服务中心事业人员13人、攀枝花市东区园区生态环境和应急服务中心6人、区人社局统一聘用人员4人。园管会下设;党群工作部、规划发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心。车辆编制数三台，实有特种车辆洒水车一台、特种专业技术用车二台。

三、东区园管会2023年重点工作

1.循环经济产业园项目，加快循环经济产业园项目地块调规、土地供应及锚点征拆，力争2023年下半年循环经济产业园、双龙滩固废填埋场、EOD项目全面开工，加快与攀钢、攀矿集团公司的沟通对接，落实棚改土地权属变更问题，确保循环经济产业园区一、二期产业顺利推进。

2.东区马家田沟入口片区生态环境系统整治工程项目，完成污水处理站施工、沙坝村滴灌、生态塘施工；边坡施工完成30%、景观施工10%，拦截沟完成80%，拦截渠完成50%，河道整治施工完成。

3.攀枝花市应急物资储备库及智能化体系建设，5月份开始招标工作并办理前期相关手续，8月份开工建设。

4.攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设，计划1月完成勘察及初设，4月份完成设计施工招标工作并完善相关手续，7月份开工建设，2024年2月底前完成施工任务。

5.推进东区高新区科技平台建设，促进科技攻关。培育新增市级工程技术研究中心1家。加快推进攀西地区钒钛磁铁矿中伴生资源的高效分离技术研究及产业化应用示范等4个重大科技攻关项目取得阶段性突破，着力解决钒钛产业领域关键核心技术。

6.深化“产学研”交流合作。促进与西北有色院、钢铁研究总院等高校院所产学研合作。推进召开攀研院、攀枝花学院科技成果转化对接会，促进地方企业与高校院所进行科技成果的交流、合作、转化。

7.助推创新主体建设，奋力推进《攀枝花市东区高新技术企业倍增计划专项实施方案（2021—2025年）》，预计2023年认定高新技术企业3家、科技型中小企业评价入库41家、高新技术产业主营业务收入280亿元、技术合同认定额5亿元。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区园管会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。东区园管会2023年收支总预算9839126.12元，比2022年收支预算总数减少4381861.35元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

东区园管会2023年收入预算9839126.12元。其中：一般公共预算拨款收入9037626.12元，占91.86%；政府性基金预算拨款收入801500.00元，占8.14%。

（二）支出预算情况

东区园管会2023年支出预算9839126.12元。其中：基本支出7087626.12元，占72.04%；项目支出2751500.00元，占27.96%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区园管会2023年财政拨款收支总预算9839126.12元，比2022年财政拨款收支总预算减少4381861.35元，主要原因是2023年项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9037626.12元，政府性基金预算拨款收入801500.00元；支出包括：资源勘探信息等支出7077063.00元、社会保障和就业支出935165.12元、卫生健康支出524390.00元、城乡社区支出801500.00元、住房保障支出501008.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区园管会2023年一般公共预算当年拨款9037626.12元，比2022年预算数增加1316638.65元，主要是因为2023年人员经费、公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出7077063.00元、占78.31%；社会保障和就业支出935165.12元、占10.35%；卫生健康支524390.00元、占5.80%；住房保障支出501008.00元、占5.54%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2023年预算数为2607104.00元，主要用于行政单位人员工资、日常运转支出。

2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）2023年预算数为2519959.00元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

3.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为1650000.00元，主要用于202年园区零星工程、土地租金等项目支出。

4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）2023年预算数为300000.00元，主要用于支持中小企业发展项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6201150.00元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险单位缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为20625.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为294425.12元，主要用于机关及下属事业单位人员实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为174320.00元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补（项）2023年预算数为1861660.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为163904.00元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数501008元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区园管会2023年一般公共预算基本支出9037626.12元，其中：人员经费6329776.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费757850.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区园管会2023年“三公”经费财政拨款预算数96487.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费19238.00元，公务用车购置及运行维护费77249.00元（公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费77249.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算19238.00元，与2022年预算下降10%。主要原因是按2022年实际发生费用估算。主要用于园区招商工作商务接待、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，为园区除尘洒水特种车辆一台、特种专业用车二台。

2023年安排公务用车购置及运行维护费77249.00元，与2022年预算下降（较2022年下降16.29%，主要原因是车辆保险费减少）。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务、考察调研、检查指导等工作。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区园管会2023年政府性基金预算支出801500.00元，项目支出801500.00元。比2022年政府性基金预算支出减少5698500元，主要原因2023年项目支出减少。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区园管会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，东区园管会以及下属攀枝花东区园区服务中心、园区生态环境和应急服务中心的机关运行经费财政拨款预算为7087626.12元，比2022年预算增加2544638.65元，增加56.02%。主要原因是人员增加及日常公用支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，东区园管会安排政府采购预算0.00元，其中政府采购货物预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区园管会及所属的非独立核算单位共有车辆3辆其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区园管会会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9839126.12元。

3.攀枝花高新技术产业园区管理委员会2023年部门预算.xlsx

4.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会预算绩效目标表.xls

5.攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc