目   录

一、2023年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2023年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8.“三公”经费财政拨款预算安排情况
9.政府性基金预算支出情况说明
10.国有资本经营预算支出情况说明
11.其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释

     2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

    一、主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组），区园管会及街道（镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提取公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）在市纪委监委的领导下，承担反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区属企业和事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（10）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

    二、基本情况

    截至2022年12月31日，区纪委监委行政编制59名（其中纪委机关29名、区委巡察机构10名、派驻纪检监察组20名），参公编制8名（派驻纪检监察组8名），事业编制7名。具体为：

（1）区纪委监委机关行政编制29名，包括领导职数15名和一般干部行政编制14名。现目前，领导职数实际在岗10名，空编5名；一般干部行政编制实际在岗12名，空编2名。

（2）派驻纪检监察组编制28名（行政编制20名、参公8名），其中，组长9名（副科，行政编制），实际在岗9人；一般干部行政编制11名，实际在岗12人；一般干部参公编制8名，实际在岗8人。

（3）区委巡察机构行政编制10名，其中，区委巡察办主任1名（正科）、副主任1名（副科）、一般工作人员2名，实际在岗4人；区委巡察组组长3名（正科）、副组长3名（副科），实际在岗8人。

（4）事业编制7名（其中，纪检监察教育培训与信息中心4名、区巡察服务中心3名，包括事业编制领导职数1名）、机关后勤服务人员控制数1名。事业编制实际在岗人员4人，空编3名；机关后勤服务人员空编1名。

截至2022年12月31日，中共攀枝花市东区纪律检查委员会有在职职工47人，退休人员9人，财政聘用人员1人，内设机构17个,包括：组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、办公室、党风政风监督室、纪检监察教育培训与信息中心、巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、区巡察服务中心。

车辆编制数为4辆，实有执法执勤用车4辆，车辆资产权属单位全部为中共攀枝花市东区纪律检查委员会，并按要求纳入编制管理，手续完备。

    三、2023年主要工作任务

 （一）以学懂弄通做实党的二十大精神为主线，强化思想政治建设。

（二）坚持“全周期管理”理念，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平。

（三）强化基层监督执纪，探索党的自我革命制度规范体系的基层实践。

（四）健全风腐同查工作机制，持续推动作风建设效果转化为推动发展效能。

 （五）围绕中心服务大局，忠诚履行监督保障执行、促进完善发展职能。

 （六）统筹抓好巡视整改和政治巡察，推动巡察工作高质量协同发展。

（七）突出自严自律本色，高质量建设纪检监察铁军。

     四、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则,中共攀枝花市东区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年收支总预算14163988元，比2022年收支预算总数增加了1195839元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年收入预算14163988元。其中：一般公共预算拨款收入14163988元，占100%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年支出预算14163988元。其中：基本支出11322788元，占79.94%；项目支出2841200元，占20.06%。

    五、财政拨款收支预算安排情况

    中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算14163988元，比2022年财政拨款收支总预算增加1195839元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14163988元；支出包括：一般公共服务支出10913509元、社会保障和就业支出1665990元、卫生健康支出802209元、住房保障支出782280元。

    六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款14163988元，比2022年预算数增加了1195839元，主要是因为人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10913509元，占77.05%；社会保障和就业支出1665990元，占11.76%；卫生健康支出802209元，占5.66%；住房保障支出782280元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检（款）行政运行（项）2023年预算数为7517799元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）纪检（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为841200元，主要用于巡察工作经费、党风廉政建设工作经费、区纪委（监察委）办公大楼运行维护经费、网络设备运维等项目支出。

3. 一般公共服务（类）纪检（款）事业运行（项）2023年预算数为554510元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

4. 一般公共服务（类）纪检（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为2000000元，主要用于执纪监督及执纪审查办案经费支出。                                                                                                                           

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算为261622元，主要用于退休人员部分离退休经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为938850元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算为465518元，主要用于按相关规定为在职和当年退休职工缴纳的职业年金缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为469548元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算为36410元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为296251元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为782280元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出11322788元，其中：人员经费9997434元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1325354元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

    八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数81793元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7600元，公务用车购置及运行维护费74193元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费74193元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算7600元，较2022年预算下降了11.63%。主要原因是进一步加强厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共攀枝花市东区纪律检查委员会现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）1辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费74193元，比2022年预算增长30.63%，主要原因为增加了1辆公务用车。主要用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障纪检监察办案业务等工作顺利开展。

2023年将新购0辆车。

    九、政府性基金预算支出情况说明

    中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、国有资本经营预算支出情况说明

    中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共攀枝花市东区纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算为1325354元，比2022年预算增加106876元，增长8.77%。主要原因是2023年度增加了5人。

（二）政府采购情况

2023年，中共攀枝花市东区纪律检查委员会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共攀枝花市东区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区中共攀枝花市东区纪律检查委员会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款14163988元。

 

 

1.预算名称解释.doc

2.中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年部门预算.xlsx

3.中共攀枝花市东区纪律检查委员会预算绩效目标表.xls

4.中共攀枝花市东区纪律检查委员会政府采购预算表.xls