一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责...............................................................................................................1

2.基本情况...............................................................................................................2

3.2023年主要工作任务........................................................................................3

4.收支预算总体情况...............................................................................................7

5.一般公共预算当年拨款情况说明......................................................................8

6.一般公共预算基本支出情况说明......................................................................9

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况..............................................................9

8.政府性基金预算支出情况说明..........................................................................10

9.国有资本经营预算支出情况说明......................................................................10

10.其他重要事项的情况说明................................................................................10

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

攀枝花市东区应急管理局

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。

二、基本情况

东区应急管理局为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设机构7个：设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；三个事业单位：攀枝花市东区应急管理综合行政执法大队、攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。

2023年预算编制时，区应急管理局在编人员编制数共21名，其中：行政公务员6人、机关工勤1人、参公4人、事业编制9人，以及编外区聘人员9人；实有在职人数26人（含区聘），其中行政公务员5人、机关工勤1人、参公人员4人、事业在职人员9人、区聘人员7人。退休人员3人。

区应急管理局机关车辆编制数2辆，实有2辆；区应急救援服务中心车辆编制数1辆，实有1辆，共有车辆3辆。

三、2023年主要工作任务

（一）开展重点行业领域隐患排查，安全责任清单高质量推动清单制信息化管理提档升级

开展重点行业领域隐患排查。围绕减少安全生产一般事故，遏制较大及以上事故发生，常态化开展非煤矿山、危险化学品、城镇燃气、城市消防、特种设备、建筑工地、道路交通等重点行业领域隐患排查，全力推动隐患整治，确保各类隐患动态清零。通过开展至少4次的安全巡查、督查，进一步压紧压实部门安全监管、属地安全管理和企业安全生产主体责任。重新梳理明确43个安委会成员单位和6个街道（镇）安全责任清单，推动安全生产清单制信息化管理提档升级。

（二）多举措筑牢森林草原“防火墙”，推进东区32公里防灭火专用道路修建工作

深入开展森林草原防灭火工作，持续巩固专项整治“回头看”工作成果。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，贯彻落实“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”工作方针，积极推进2022—2025年东区防灭火专用道路32公里修建任务；常态化开展森林草原防火宣传教育，进一步提高全民防火意识；全面排查辖区、重点企业的森林草原火灾风险隐患，分时段做好可燃物清理、烧香祭祀、游玩野炊、吸烟等各类隐患的排查整治工作；严格审批施工用火，管住农事用火，及时发布防火令、禁火令；及时在辖区各进山入林路口和重点区域设置森林防火检查卡点；加强区专业扑火队、银江镇半专业扑火队及村级义务扑火队建设；适时开展森林草原火灾应急演练，确保2023年全区森林草原防灭火工作形势平稳。

（三）强化防灾减灾救灾，“三联”融合淬炼应急铁军

始终坚持“人民至上，生命至上”发展理念，健全完善全区防灾减灾救灾体制机制，常态化开展灾害防范应对准备工作，突出灾害易发区，统筹救援力量及装备物资分布，争创1个全国综合减灾示范社区。全面加强区（镇）两级、街道（镇）、社区（村）应急救援队伍建设及装备配备，持续做好与“国家队”的“三联”融合训练长效机制，统筹组织开展全区森林防灭火、地震、防汛、地质灾害等实战化应急演练，通过演练不断磨合机制、检验预案、锻炼队伍。以“科技助力”为引领，深化应急指挥信息化建设。

（四）严厉打击非法违法生产行为，以100%要求完成各项执法工作

严格查处安全生产违法违规行为，严肃管理责任者责任追究，确保本行业的重大安全风险、关键环节、要害岗位、重点设施等方面的监管执法事项检查到位、处罚到位、整改到位。2023年实现执法计划完成率100%，隐患整改率达到100%，对群众、单位的安全生产相关举报、投诉和信访事项核查回复率100%，监督检查执法案件执行率100%。所有行政处罚案件均做到执法主体合法，法律适用正确，执法程序合法，认定事实清楚，裁量处理适当。

（五）开展重点行业领域安全生产专项行动，扎实做好“五落实、五到位”

按照执法行动安排，通过建立重点企业名录库，执法重点检查事项清单迅速印发至企业，督促企业全面认真对照清单自查自改，并按“五落实、五到位”要求列入整改计划并实施整改，严格督促企业按期整改到位。同时，落实企业主体责任。针对重点领域非煤矿山领域12家（包括独立选厂）、危险化学品领域14家（包括一般化工企业），一般工贸企业21家。根据执法计划，积极开展日常和重点时段的安全生产工作。

（六）加强在监测预警平台建设，实现东区非煤矿山企业“全覆盖”

加强与非煤矿山在线监测预警平台建设第三方沟通协调，力争2023年6月底前完成4家尾矿库现有设备数据的接入，3家砂厂和鼎星渣场新增监测设施安装建设以及数据接入。东区非煤矿山企业“全覆盖”后，能够实现对辖区内的非煤矿山边坡及尾矿库的数据进行安全监管，能够在监测数值超限时提供自动报警功能，能够提供非煤矿山应急管理功能，风险管理等功能，从而加强我局在非煤矿山的安全监管工作，提高应急监管能力。

（七）督促尾矿库隐患治理，加快推动辖区尾矿库数量“只减不增”

督促攀枝花丰源矿业有限公司牛场坪尾矿库在2023年一季度前完成尾矿库左岸3座高压电塔搬迁保证放矿筑坝安全。督促攀枝花市汇杰工贸有限责任公司（高粱坪尾矿干堆场）、攀枝花市鑫帝矿业有限公司磨刀沟尾矿库按照闭库设计批复与报省厅审批等工作，加快闭库施工工程进度，确保在期限内完成闭库销号。

（八）推行“互联网+执法”工作模式，实现“五个全部”工作目标

主动求新求变，尽快实现“智慧执法”。加强“互联网+执法”系统使用培训，实现执法人员全部会用、执法对象全部录入、执法清单全部优化、执法活动全部线上、执法行为全面规范“五个全部”的工作新目标，彻底取代传统的线下执法检查方式，力争做到凡是开展执法检查活动的执法人员均要求现场使用“互联网+执法”系统。力争达到以下标准：“人均现场检查企业数”达到3家/人以上，“人均发现隐患数”达到6项/人以上，“人均办理普通程序（非事故类）案件数”达到0.5件/人以上，“互联网+执法”系统使用率达100%，“监督检查重大隐患发现率”达到15%以上，“监督检查立案查处率”达到30%，执法人员使用率100%。

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10435257元；支出包括：社会保障和就业支出615620元、卫生健康支出325638元、住房保障支出297122元、灾害防治及应急管理支出9196877元。区应急管理局2023年收支总预算10435257元，比2022年收支预算总数10651111.43元减少215854.43元，主要原因：一是2023年部分预算经费被压缩、二是我局积极向上争取资金用于开展各项工作。

（一）收入预算情况

区应急管理局2023年收入预算10435257元。其中：一般公共预算拨款收入10435257元，占100%。

（二）支出预算情况

区应急管理局2023年支出预算10435257元。其中：基本支出4343557元，占41.62%；项目支出6091700元，占58.38%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区应急管理局2023年财政拨款收支总预算10435257元，比2022年财政拨款收支总预算10651111.43元减少215854.43元，主要原因：一是2023年部分预算经费被压缩、二是我局积极向上争取资金用于开展各项工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10435257元；支出包括：社会保障和就业支出615620元、卫生健康支出325638元、住房保障支出297122元、灾害防治及应急管理支出9196877元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款10435257元，比2022年预算数10651111.43元减少215854.43元，主要原因：一是2023年部分预算经费被压缩、二是我局积极向上争取资金用于开展各项工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出615620元，占5.90%；卫生健康支出325638元，占3.12%；住房保障支出297122元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出9196877元，占88.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休、基本养老保险缴费（项）合计615620元，主要用于行政事业单位退休费、养老保险费单位缴纳部分等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）合计325638元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）297122元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治等（项）合计9196877元，主要用于应急管理事务、灾害风险防治、安全监管、综合消防救援事务、森林草原防灭火及防震减灾等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区应急管理局2023年一般公共预算基本支出4343557元，其中：人员经费3831525元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出；公用经费512032元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数119295元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费28509元，公务用车购置及运行维护费90786元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费90786元）。

（一）因公出国（境）经费

2023出国（境）经费预算0元，主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算28509元，较2022年预算数31600元约下降10%。主要原因是按规定公务接待费较上一年度压缩10%。2023年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

• 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车1辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费90786元，较2022年预算104754元下降13.33%，主要原因是按规定公务用车购置及运行维护费较上一年度至少压缩10%。

2023年安排公务用车运行维护费90786元，用于3辆公务用车燃油、维修、保养、车辆通行等方面支出，主要保障安全生产监管执法、森林草原防灭火、应急管理、应急救援等工作开展。

2023年无新购车辆计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

区应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，区应急管理局以及下属攀枝花市东区应急管理综合行政执法大队等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为512032元，比2022年预算528467元减少16435元，减少3%。主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费均压缩约10%，办公费、电费、水费等略有增加。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，公务用车运行维护费及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年区应急管理局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款10435257元。

附件1.攀枝花市东区应急管理局2023年部门预算.xlsx 附件2.攀枝花市东区应急管理局预算绩效目标表.xls 附件3.攀枝花市东区应急管理局政府采购预算表.xls 附件4.预算名词解释.doc