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时间: 2023-02-23 来源: 攀枝花市东区综合行政执法局 阅读次数:
攀枝花市东区综合行政执法局
2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2023年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8.“三公”经费财政拨款预算安排情况
9.政府性基金预算支出情况说明
10.国有资本经营预算支出情况说明
11.其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）
14.部门整体支出绩效目标表
三、预算绩效目标表
四、政府采购预算表
五、名词解释
2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
一、主要职责
1.区综合执法局（单位简称）职能简介。
（1）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。
（2）负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。
（3）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。
（4）负责权限内燃气行业综合管理工作。
（5）负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。
（6）拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。
（7）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（8）完成区委、区政府交办的其他任务。
（9职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。
二、基本情况
攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制4 名，实有人数8名。参公编制60名，实有人数54名，退休人员10名。区聘用人员编制66名，实有人数66人，市下沉聘用人员编19名，实有人数19名。无下属事业单位。车辆编制2辆，实用2辆。
三、2023年主要工作任务
（一）稳步推进天然气置换，完成君临江山、阳城龙庭、龙箐花园、柏林郡等小区4万户居民用户天然气置换。
（二）加快推进老旧燃气管网更新改造，完成市政燃气老旧管网44公里、庭院管道70公里、立管78公里和22000户用户设施改造。
（三）推进城市燃气调峰储备和天然气压缩站项目，提升江北片区天然气保供能力。
（四）完成炳草岗生活垃圾分类及收运体系项目二期项目建设，进一步提升垃圾中转站周边环境。
（五）深入开展铁路沿线安全环境治理工作，进一步落实“双段长”责任制。
（六）持续推进违法建设综合治理，严控增量，消除存量违法建设5000平方米。
（七）深入推进事业单位机构改革，完成区固废流转站和区环卫汽车队机构整合。
（八）深入推进生活垃圾分类和处置工作，完成43个老旧小区垃圾分类点位改造，生活垃圾回收利用率达35%，持续保持公共机构生活垃圾分类设施覆盖率、行政村生活垃圾治理率、生活垃圾收运率100%，实现东区生活垃圾集中转运率100%。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市东区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。攀枝花市东区综合行政执法局部门2023年收支总预算28811348.08元，比2022年收支预算总数减少1705600元，主要原因是缩减开支。
（一）收入预算情况
攀枝花市东区综合行政执法局2023年收入预算28811348.08元。其中：一般公共预算拨款收入20471348.08元，占71.05%；政府性基金预算拨款收入8340000元，占28.95%。
（二）支出预算情况
攀枝花市东区综合行政执法局2023年支出预算28811348.08元。其中：基本支出18681148.08元，占64.84%；项目支出10130200元，占35.16%。
五、财政拨款收支预算安排情况
攀枝花市东区综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算28811348.08元，比2022年财政拨款收支总预算减少1705600元，主要原因是缩减开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入20471348.08元，政府性基金预算拨款收入8340000元；支出包括：社会保障和就业支出2749063.08元，卫生健康支出1535725元，住房保障支出1316936元，城乡社区支出23209624元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市东区综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款20471348.08元，比2022年预算数增2075848.08元，主要是因为人员增加，工资、保险等调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2749063.08元，占9.54%；卫生健康支出1535725元，占5.33%；住房保障支出1316936元，占4.57%。城乡社区支出23209624元，占80.56%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为203113元，主要用于离退休经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1845424元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为700526.08元，主要用于职工缴纳的职业年金单位部分。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1167332元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险单位部分。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为368393元，主要用于职工医疗补助支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为13079424元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为163700元，主要用于数字化城管运转费、每年组织2次石油液化气安全培训、其他环境整治等支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1626500元，主要用于城管执法人员保险、培训、综合执法工作。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1316936元，主要用于职工缴纳的住房公积金单位部分支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市东区综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出18681148.08元，其中：人员经费17092889.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1588259元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市东区综合行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数56376元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费56376元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费56376元）。
（一）因公出国（境）经费
2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费2023年安排公务接待费预算0元，较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2023年安排公务用车购置及运行维护费56376元，较2022年预算增长1%，主要原因是车辆保险费的上调。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城区乱摆摊巡检等工作开展。
2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市东区综合行政执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市东区综合行政执法局2023年政府性基金预算支出8340000元，其中：基本支出0元，项目支出8340000元。比2022年政府性基金预算支出减少3781400元，主要原因是支付了2021年的节日环境整治经费和部分2022年的节日环境整治经费。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市东区综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
攀枝花市东区综合行政执法局2023年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。比2022年国有资本经营预算支出与2022年预算持平。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，攀枝花市东区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为1303546元，比2022年预算增加124336元，增长10.54%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，攀枝花市东区综合行政执法局安排政府采购预算0元，主要用于采购0等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年底，攀枝花市东区综合行政执法局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2023年攀枝花市东区综合行政执法局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款28811348.08元。