攀枝花市东区行政审批局2023年部门预算编制目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、2023年主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

四、收入支出预算总体情况

（一）收支预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收入支出预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、部门整体支出绩效目标表

                                                   攀枝花市东区行政审批局

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

（1）贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

（2）按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

（3）负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

（4）负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

（5）负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（6）完成区委、区政府交办的其他工作。

（7）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

 

• 基本情况

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2022年12月31日，实有行政人员14人，事业人员25人，退休1人，聘用人员12人，业务用车编制1辆，实有车辆1辆。东区行政审批局下属1个事业单位攀枝花市东区行政审批服务中心，代管1个事业单位攀枝花市东区政府采购服务中心，内设办公室、政务服务管理股、市场准入审批股和社会事务审批股4个股室。

三、2023年主要工作任务

（一）推动简单事项“极简办”。力争实现100个事项“秒批秒办”，50个事项“一证一照办”，100个事项“零材料办”。

（二）推动复杂事项“集成办”。力争实现80个重点“一件事”和20个样板“一件事”线上线下融合办理。

（三）推动便民事项“就近办”。聚焦高频事项，打破事项属地化管理限制，在全区范围内实现必须线下办理的事项可到实际居住地“就近办理、一次办结”。

（四）推动高频事项“掌上办”。推动年检审核、医保异地备案等经常办理的事项向移动端延伸。发布移动端高频政务服务事项清单，实现50个事项“掌上办”。

（五）推动特色事项“跨省办”。推动区域性特色事项“跨省通办”，实现“川渝通办”第三批事项可办、第一批电子证照互认共享。

（六）实施惠企纾困“精准办”。建立惠企政策汇聚机制，优化“助企纾困”服务，从企业生命周期、行业领域等多维度，形成政策标签。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出10,201,675元、社会保障和就业支出1,298,492元、卫生健康支出689,859元、住房保障支出641,546元。东区行政审批局2023年收支总预算12,831,572元，比2022年收支预算总数减少2,185,228元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

东区行政审批局2023年收入预算12,831,572元。其中：一般公共预算拨款收入12,831,572元，占100%。

（二）支出预算情况

东区行政审批局2023年支出预算12,831,572元。其中：基本支出9,009,572元，占70.21%；项目支出3,822,000元，占29.79%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区行政审批局2023年财政拨款收支总预算12,831,572元，比2022年财政拨款收支总预算减少2,185,228元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12,831,572元；支出包括：一般公共服务支出10,201,675元、社会保障和就业支出1,298,492元、卫生健康支出689,859元、住房保障支出641,546元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区行政审批局2023年一般公共预算当年拨款12,831,572元，比2022年预算数减少2,185,228元，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10,201,675元，占79.5%；社会保障和就业支出1,298,492元，占10.12%；卫生健康支出689,859元，占5.38%；住房保障支出641,546元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,792,340元，主要用于发放行政人员工资福利和公用经费支出。

   一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为3,822,000元，主要用于行政审批资料印制、证照购置，专家评审及法律事务，大厅运行，企业档案扫描，政府采购，大厅工作人员食堂经费补助等支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为3,587,335万元，主要用于发放事业人员工资福利和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023年预算数40,992元，主要用于发放行政退休职工退休费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数21,829元，主要用于发放事业退休职工退休费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数827,921元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分的支出。

     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数407,750元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴纳部分的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数224,618元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数235,581元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数229,660元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数641,546元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区行政审批局2023年一般公共预算基本支出9,009,572元，其中：人员经费8,249,589元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费759,983元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数27,991元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10,000元，公务用车购置及运行维护费17,991元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17,991元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算10,000元，较2022年预算下降50%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费17,991元，与2022年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障现场踏勘等工作开展。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区行政审批局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区行政审批局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，东区行政审批局以及下属东区行政审批服务中心、代管东区政府采购中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为759,983元，比2022年预算增加50,483元，增长7.11%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，东区行政审批局安排政府采购预算162,190元，主要用于采购办公设备及办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，东区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区行政审批局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款12,831,572元。

攀枝花市东区行政审批局预算公开表.xlsx                 攀枝花市东区行政审批局预算绩效目标表.xls         攀枝花市东区行政审批局政府采购预算表.xls       部门预算名词解释.doc