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发展规划
时间: 2023-02-23 来源: 攀枝花市弄弄坪学校财务室 阅读次数:
2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
一、主要职责
坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。
二、基本情况
我校在职人员编制数59人，实有数70人，离休人员1人，退休人员330人，学生人数500人。核定内设机构为：教导处、德育处、办公室、总务处4个部门，车辆编制1台，实有车辆1台。
三、2023年主要工作任务
我校将认真学习贯彻落实党的二十大对教育提出的一系列方针政策,紧紧围绕“东区教育教学均衡发展、内涵发展、质量发展、和谐发展”的办学目标,牢牢把握“教育观念要有新跨越,学校管理要有新举措,校园建设要有新变化,教育质量要上新台阶”的工作要求,努力实现“做最好的自己”的办学目标。
1.致力于打造团结奋进学校。进一步加强组织领导建设，建设一支结构合理、团结奋进、有强大凝聚力、战斗力的领导队伍；建设一支爱岗敬业、乐于奉献、素质过硬、文化底蕴深厚的教师队伍。
2.致力于打造排球特色学校。作为东区排球传统示范学校，我们要借助体艺节、排球节、德育活动等平台把排球项目做实、做细、做精，把排球特色学校这张名片擦得更亮。
3.致力于打造突出贡献学校。弄弄坪学校建校至今50余载，独特的地理位置，肩负城乡结合教育教学质量均衡的使命，每个老师都有着不可忽视的贡献，本年度我们将继续在教学质量、艺体、后勤、劳动实践、校本课程等工作精准发力，打造突出贡献学校的口碑。
4.致力于打造平安和谐校园。学校安全是所有工作的前提，安全工作出了问题，其他工作做得再好也会黯淡无光。学校秉承着安全隐患早排查、早处理的工作思路，结合依法治校、依法执教的理念，把学校打造成为教育教学航船的安全港。
5.致力于打造幸福安心的学校。工作、学习、生活是无法分割的统一体，教师工作、生活的幸福感，学生学习、生活的幸福感成为我们追求的目标，我们要尽最大的努力提高师生在校的幸福感，让师生在学校安心工作，安心学习。
6.致力于打造科研亮点学校。教科研是实现学校宏伟蓝图的最根本途径和最有效的方法，不断学习，不断研究，工作才富有活力和生机。本年度我们将继续加大教学、德育、后勤等方面的科研力度，争取“走出去，请进来”的科研方式，激活弄弄坪学校这一池春水。
7.致力于打造多彩课堂学校。课堂优质，学生才会卓越；课堂创新，学生才会创新。基于此，学本年度将以“多彩课堂”为突破口，给学校松绑，给老师松绑，给学生松绑。让学生在“多彩课堂”的活动中生动活泼的成长。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市弄弄坪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市弄弄坪学校2023年收支总预算19028674.44元，比2022年收支预算总数增加2167758.08元，主要原因是本年增加了在职人员补记职业年金、在职及退休人员的公务员个人医疗账户补充、退休人员一次性补贴的预算。
（一）收入预算情况
攀枝花市弄弄坪学校2023年收入预算19028674.44元。其中：一般公共预算拨款收入19028674.44元，占100%。
攀枝花市弄弄坪学校2023年支出预算19028674.44元。其中：基本支出18891674.44元，占99.28%；项目支出137000元，占0.72%。
五、财政拨款收支预算安排情况
攀枝花市弄弄坪学校2023年财政拨款收支总预算19028674.44元，比2022年收支预算总数增加2167758.08元，主要原因是本年增加了在职人员补记职业年金、在职及退休人员的公务员个人医疗账户补充、退休人员一次性补贴的预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入19028674.44元；支出包括：教育支出13155628元，社会保障和就业支出2349360.44元，卫生健康支出2504261元，住房保障支出1019425元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市弄弄坪学校2023年一般公共预算当年拨款19028674.44元，比2022年预算数增加2167758.08元，主要原因是本年增加了在职人员补记职业年金、在职及退休人员的公务员个人医疗账户补充、退休人员一次性补贴的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出13155628元，占69.14%；社会保障和就业支出2349360.44元，占12.35%；卫生健康支出2504261元，占13.16%；住房保障支出1019425元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为654131元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1850130元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1019425元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市弄弄坪学校2023年一般公共预算基本支出19028674.44元，其中：人员经费18178331.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费713343元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市弄弄坪学校2023年“三公”经费财政拨款预算数17621元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17621元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17621元）。
（一）因公出国（境）经费
2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
（二）公务接待费
2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。
2023年安排公务用车购置及运行维护费17621元，较2022年预算下降0.28%，主要原因是车辆使用情况良好，维修及保险费用降低。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校各项工作正常运行。
2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市弄弄坪学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市弄弄坪学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，攀枝花市弄弄坪学校以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为0元。
（二）政府采购情况
2023年，攀枝花市弄弄坪学校安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年底，攀枝花市弄弄坪学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2023年攀枝花市弄弄坪学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款19028674.44元。