东区瓜子坪街道2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区瓜子坪街道办事处

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

街道内设机构9个，即：党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室、代表委员联络办公室、便民服务中心、社会治理事务中心。瓜子坪街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名，实有26人，行政人员13人，事业人员13人；区人社局批准的聘用人员编制24人；企业管理人员8人。单位车辆编制数2辆，现有公务用车2辆

三、2023年主要工作任务

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神和各项方针政策。通过班子成员带头学、党员干部集中学、理论宣讲传达学等形式，切实领会精神实质、把握核心要义，推动街道全体党员干部职工学深悟透党的二十大精神，深入思考各项方针政策如何在基层落地见效，找准贯彻落实的切入点和突破口，结合街道职能职责，努力完成全年各项目标任务。

2.加快建设党建创新项目。落实街道社区干部“三联系”八条措施，通过联系具体楼栋、联系“中心户”、联系重点群众、创新联系方式、密切党群干群关系、建立台账、记录民情日记、打造议事平台，充分发挥社区干部的桥梁纽带作用；积极探索基层治理“五亮四微”新模式和地企共建“12345”工作法，突出党建引领，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.全面提升城市管理精细化水平。围绕形象提升、功能完善，用好2023年老旧小区改造项目资金，因地制宜推动老旧小区有机更新，重点做好青年路更新打造，修建市民公园、休闲广场，为居民提供高品质生活。依托金沙丽水防护工程，打造市民亲水娱乐好去处。紧盯早市夜市、便民市场等堵点乱象，探索柔性精准管理新模式。对辖区环境卫生存在的问题进行拉网式排查，加强小区、街巷清扫保洁力度，做好辖区市政设施损坏的修理和维护。

4.高要求做好公共服务工作。认真做好劳动就业、社会保障、民政救助等服务工作，认真落实安全生产责任制，持续开展2个专题和道路交通、建筑施工、危险化学品等12个专项以及城镇燃气等其它重点行业领域的安全生产专项整治，切实提高辖区群众的获得感、幸福感、安全感。

5.深化与园区配套公建。加大与高新技术产业园区沟通对接，摸准园区企业从业人员需求，精准引入相关生活配套业态，精心引导园区人流到辖区生活消费，促进双方共荣共兴。

6.以市场化手段提升“城市原点”整体水平。将城市原点周边棚改楼栋拆、改、建为党校宿舍、短租房。做大研学基地规模，提升文旅体验，植入三线、苏式风情业态，包装为文旅特许经营权打包出让至区属平台公司；建成后，拆分运营，全面提升“城市原点”政治效益和经济收益。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，瓜子坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。瓜子坪街道2023年收支总预算23112742元，比2023年收支预算总数增加383050.44元，主要原因是人员增减变化、项目支出增加。

（一）收入预算情况

瓜子坪街道2023年收入预算23112742元。其中：一般公共预算拨款收入17689742万元，占76.54%；国有资本经营预算拨款收入5423000元，占23.46%。

（二）支出预算情况

瓜子坪街道2023年支出预算23112742元。其中：基本支出16126942元，占69.78%；项目支出6985800元，占30.22%。

五、财政拨款收支预算安排情况

瓜子坪街道2023年财政拨款收支总预算23112742元，比2023年收支预算总数增加383050.44元，主要原因是人员增减变化、项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17689742元，国有资本经营预算拨款收入5423000元；支出包括：一般公共服务支出6504693 元，社会保障和就业支出8440534元，卫生健康支出1240089 元，城乡社区支出64800 元，住房保障支出1308026 元，国有资本经营预算支出5423000 元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓜子坪街道2023年一般公共预算当年拨款17689742 元，比2022年预算数减少1954500元，主要是因为人员增减变动，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6636293元，占37.51%；社会保障和就业支出8440534 元，占47.71%；卫生健康支出1240089 元，占7.01%；城乡社区支出64800 元，占0.37%；住房保障支出1308026 元，占7.39%； 

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2023年预算数为4178801 元，主要用于行政人员及聘用人员基本工资福利等支出及日常公用经费支出；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算书为2319196 元，主要用于事业人基本工资福利等支出及日常公用经费支出；

3.一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数55000 元，主要用于政协和人大代表相关工作经费支出；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项），2022年预算数76600 元，主要用于食堂费用支出；

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数6696 元，主要用于退休人员相关经费支出；

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）建设和社区治理（项）6053774 元，主要用于社区干部、社区下属支部书记兼职委员、专职网格员补贴发放等支出；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）320996 元，主要用于发放机关退休人员退休费等；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33885 元，主要用于发放机关退休人员退休费；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2386760 元，主要用于发放机关人员养老保险。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）361352 元，主要用于发放单位职工职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）910680 元，主要用于行政人员医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）152209 元，主要用于事业人员医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）177200 元，主要用于行政、事业及退休人员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.80万元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金等支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）64800 元，只要用于城管队员外勤补贴发放等支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1308026 元，只要用于城管队员外勤补贴发放等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

瓜子坪街道2023年一般公共预算基本支出16126942元，其中：人员经费15238874 元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费888068 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

瓜子坪街道2023年“三公”经费财政拨款预算数55729 元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费55729 元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55729 元）。

• 因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023公务接待费经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费55729 元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障城市应急、安全、卫生检查等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

瓜子坪街道2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

瓜子坪街道2023年国有资本经营预算支出5423000元，其中：基本支出0万元，项目支出5423000万元。比2022年国有资本经营预算支出增加2337500元（与2022年预算持平），主要原因是项目增加。

十一、其他重要事项的情况说明

• 机关运行经费

2023年，瓜子坪街道的机关运行经费财政拨款预算为888068元，比2021年预算减少129217 元，减少17.03%。主要原因是人员增减变化。

（二）政府采购情况

2023年，瓜子坪街道安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，瓜子坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区瓜子坪街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款23112742元。

 

附件：1.攀枝花市东瓜子坪街道2023年部门预算公开报表(1).xlsx

2.攀枝花市东区瓜子坪街道预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区瓜子坪街道政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc