攀枝花市东区信访局

关于2023年部门预算编制的说明

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我局2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署；提出改进和加强信访工作建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

（三）综合协调指导全区信访工作，督促检查区级各部门(单位)和各街道（镇）信访工作，总结推广各街道（镇）、区级各部门（单位）信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（四）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

（五）协调责任单位处置群众进京赴省、到市、到区集体上访和非接待场所上访事宜。

（六）承办上级批示交办信访事项，向区级各部门(单位)、各街道（镇）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（七）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（八）承担区信访工作联席会议办公室、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、基本情况

我单位有行政编制5个,机关工勤编制1个，事业编制3个。截至2022年12月31日，实有行政人员5人，机关工勤人员1人，事业人员3人，退休人员1人，聘用人员2人。核定内设机构4个(办公室、来访接待股、督查督办股，网电信访管理股)。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示。坚持党对信访工作的全面领导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示和中央、省、市、区信访工作决策部署，真正做到武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）扎实抓好《信访工作条例》和全国、全省、全市信访工作会议精神的学习宣传及贯彻落实工作。加大《信访工作条例》教育培训和宣传解读工作力度，做好信访干部的全覆盖培训工作，充分利用互联网平台加强宣传，营造浓厚的学习贯彻氛围。及时传达学习全国、全省、全市信访工作会议精神，切实抓好贯彻落实。

（三）深入开展“大督查大接访大调研”活动。班子成员分片联系街道（镇），实地督查、一线接访、蹲点调研，推动解决一批群众最关心最直接最现实的利益问题，适时对重点地区和重点领域开展专项督查。围绕民生热点，精准选好课题，形成一批高质量调研成果。

（四）持续开展“上一线、下访点、化积案”活动。推行街道（镇）、行业主管部门“一把手”信访接待制度，持续深化带案下访、巡回接访、联合接访、视频接访等工作，及时推动疑难信访案件化解。

（五）深化信访工作法治化建设。强化法治观念，运用法治方式，坚持诉访分离，在解决群众信访诉求中，更多从法治的角度思考问题、研究问题，确保各类信访问题依法合理分流、妥善处理。创新复查复核工作机制，强化实体性审查，充分发挥监督纠错作用。结合“宪法宣传月”，以典型案例解读为重点，开展形式多样的法治信访宣传教育，促进从“信访”向“信法”的转变。

（六）抓好信访业务规范化建设。深入学习宣传贯彻《中共中央、国务院关于坚持和完善信访制度推动新时代信访工作高质量发展的意见》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强新时代网上信访工作的意见》。优化来信、来访、网上投诉业务流程，规范业务办理，通过人民网地方领导留言板、国投平合、省投平合、领导信箱等平台积极探索对群众信件的个性化回复和回访。拓展督查方式，通过网上督查、视频督查、多部门联合督查等，提升工作实效和公信力。进一步完善信访工作考核体系，适时开展“减存量、控增量、防变量”工作落实情况专项检查。

（七）大力开展“马上办、限时办、盯着办”活动。对群众急难愁盼信访问题，当天即转“马上办”；对联名、扬言等特殊来信来访，及时回复“限时办”；对群众给中央领导、省委省政府、市委市政府、区委区政府主要领导的重点来信以及长期进京赴省到市缠访闹访重点人员，发函提醒“盯着办”。严格落实首接首办责任，规范高效做好初信初访案件办理工作，定期进行实地或电话回访，提高一次性化解率和群众满意率。

（八）完善多元共治工作格局。在区、街道（镇）大力推广部门联合接访、律师参与接访工作机制。统筹基层社会治理资源力量化解矛盾纠纷，加强信访与诉讼、仲裁、行政复议等其他法定纠纷解决途径的衔接，建立信访与人民调解、行政调解、司法调解等联动机制，更好推动信访矛盾纠纷就地处理就地解决。深化将心理咨询引入信访工作，注重人文关怀和心理疏导，集成信访调处、法律咨询、困难帮扶、心理安抚等功能，实现“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。

（九）严格落实信访工作领导责任。推动部门党（委）组会、局务会定期研究信访重点工作制度，完善党员领导干部接访、约访、下访、包案长效机制。健全年度目标管理考核体系，不断改进信访事项督查督办方式，进一步压紧压实信访工作责任。

（十）加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党要求，严格贯彻落实中央八项规定精神、省市区十项规定及其实施细则，把纪律和规矩挺在前面，坚决守住“四条底线”、做到“五个拒绝”。持续转变工作作风，力戒形式主义、官僚主义，大力弘扬“提转服”之风，引导信访干部走近群众、了解群众、与群众打成一片，把能否解决实际问题作为检验作风建设的“试金石”，把为群众“办了多少实事、解了多少难事”作为衡量工作成效的重要标尺，坚决打好党风廉政建设工作“持久战”。

（十一）抓好信访干部队伍建设。以学习贯彻党的二十大、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、省第十二次党代会及全国、全省、全市信访工作会议精神为主题，组织开展教育培训工作，持续提升信访干部能力素质。积极申报、推荐全国信访工作先进集体和先进个人，组织开展全区信访工作先进集体和先进个人评比工作，进一步引导激励信访干部担当作为。注重机关文化建设，开展积极健康向上的文化活动，增强机关凝聚力、向心力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区信访局2023年收支总预算2962547元，比2022年收支预算总数增加36248元，主要原因是工资、保险、公用经费等有所变动。

（一）收入预算情况

东区信访局2023年收入预算2962547元。其中：一般公共预算拨款收入2962547元，占100%。

（二）支出预算情况

东区信访局2023年支出预算2962547元。其中：基本支出2062547元，占69.62%；项目支出900000元，占30.38%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区信访局2023年财政拨款收支总预算2962547元，比2022年财政拨款收支总预算增加36248元，主要原因是工资、保险、公用经费等有所变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2962547元；支出包括：一般公共服务支出2374891元，社会保障和就业支出291402元，卫生健康支出153043元，住房保障支出143211元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区信访局2023年一般公共预算当年拨款2962547元，比2022年预算数增加36248元，主要是工资、保险、公用经费等有所变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2374891元，占80.16%；社会保障和就业支出291402元，占9.84%；卫生健康支出153043元，占5.17%；住房保障支出143211元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为953485元，主要用于行政人员基本工资发放及工资奖金津补贴等支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为421320元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为125163元，主要用于退休人员费用支出、行政人员其他工资福利发放和公用经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为900000元，主要用于信访专项工作和矛盾纠纷排查处理（信访事项）专项工作等经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182761元，主要按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73486元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26950元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52607元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143211元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83564元，主要按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区信访局2023年一般公共预算基本支出2062547元，其中：人员经费1834308元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费228239元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数20700元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20700元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算20700元，较2022年减少2300元，减少10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，东区信访局机关运行经费财政拨款预算为228239元，比2022年预算减少9448元，减少3.97%。主要原因是人员变动，公用经费有所变动。

（二）政府采购情况

2023年，东区信访局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，东区信访局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区信访局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2962547元。

 

附件:  1. 目录

 2. 攀枝花市东区信访局预算公开报表

 3. 攀枝花市东区信访局预算绩效目标表

  4. 攀枝花市东区信访局政府采购预算表

  5. 部门预算名词解释

1.目录.docx

2.攀枝花市东区信访局 预算公开报表.xlsx

3.攀枝花市东区信访局 绩效目标表.xls

4.攀枝花市东区信访局 政府采购预算表.xls

5.部门预算名词解释.doc