攀枝花市第二小学校

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第二小学校包含两所学校，分别是：攀枝花市第二小学校及攀枝花市二小龙珠学校，均是具有小学招生资格的区属公办全日制基础教育学校，其主要职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

二、基本情况

根据学校2022年12月的实际情况，我校实有在编在职教职工183人，退休教职工70人，财政临聘人员2人，学校自聘人员19人，保安公司外派保安4人，在校学生3505人，学校内设机构8个（含教导处、德育处、办公室、总务处，因学校现有两个校区且相对独立，故内设机构数×2），学校现在实有公务用车2辆。

三、2023年主要工作任务

努力将攀枝花市第二小学校管理的两所学校建设成为攀枝花市优秀的义务教育基地；同时全面推进素质教育，加大课堂教学改革力度；继续加强教师培训，提升教师专业素养；强化学校内部管理，提升学校办学效益。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第二小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第二小学校2023年收支总预算34338117元，比2022年收支预算总数增加3622492元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加，人员工资的正常增长以及职业年金单位部分预算。

（一）收入预算情况

攀枝花市第二小学校2023年收入预算34338117元。其中：一般公共预算拨款收入34338117元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第二小学校2023年支出预算34338117元。其中：基本支出33751617元，占98.29%；项目支出586500元，占1.71%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第二小学校2023年财政拨款收支总预算34338117元，比2022年财政拨款收支总预算增加3622492元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资的正常增长。

 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入34338117元，；支出包括：教育支出24999867元，社会保障和就业支出4066654元，卫生健康支出2834390元，住房保障支出2437206元，。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第二小学校2023年一般公共预算当年拨款34338117元，比2022年预算数增加3622492元，主要是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资的正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出24999867元，占72.81%；社会保障和就业支出4066654元，占11.84%；卫生健康支出2834390元，占8.25%；住房保障支出2437206元，占7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）为24999867元，主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、学校日常公用、项目经费等支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）为2669323元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）为1397331元，主要用于按相关规定为在职退休及财政临聘职工缴纳机关事业单位职业年金单位部分的支出。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）1571936元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳事业单位基本医疗保险单位部分的支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）1262454元，主要用于的按相关规定为在职及退休职工缴纳公务员医疗补助单位部分的支出。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2437206元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第二小学校2023年一般公共预算基本支出33751617元，其中：人员经费30765770元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费2985847元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第二小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数35782元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费35782元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0元，较2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市第二小学校现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费35782元，与2022年预算持平。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障重要考试接送考试试卷、接送师生在市内参加各类竞赛等工作开展。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第二小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第二小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市第二小学校的项目运行经费财政拨款预算为586500元，比2022年预算减少96090元，减少14.08%。主要原因是学校开源节流，减少不必要的公用经费支出。为保障学校正常运行，项目运行经费主要用于支付学生作业本费，自聘劳务人员劳务费等费用开支。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市第二小学校安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，攀枝花市第二小学校有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市第二小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款34338117元。

1.部门预算公开目录.docx

3.攀枝花市2小2023年部门预算.xlsx

3.攀枝花市2小预算绩效目标表.xls

5.攀枝花市2小政府采购预算表.xls

5.预算名词解释.doc