目    录

 

第一部分 主要职责

 

第二部分 基本情况

 

第三部分 2023年主要工作任务

 

第四部分 收支预算总体情况

 

一、收入预算情况

 

二、支出预算情况

 

第五部分 财政拨款收支预算安排情况

 

第六部分 一般公共预算当年拨款情况说明

 

 一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 

二、一般公共预算当年拨款结构情况

 

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

第七部分 一般公共预算基本支出情况说明

 

第八部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况

 

第九部分 政府性基金预算支出情况说明

 

第十部分 国有资本经营预算支出情况说明

 

第十一部分 其他重要事项的情况说明

 

 一、机关运行经费

 

 二、政府采购情况

 

 三、国有资产占有使用情况

 

 四、绩效目标设置情况

 

第十二部分 名词解释

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

负责区人大会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。 

二、基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会有财政经济委员会，下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员19名，离退休人员25名。无车辆。

三、2023年主要工作任务

  区人大常委会将在区委的坚强领导下，团结带领全区人大代表，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧扣市委“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五”总体工作思路，重点开展以下几个方面的工作：一是全年预计召开16次区人大常委会，10次主任会议，听取和审议区人民政府关于东区2021年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告、对部分被审计单位2021年度整改情况进行满意度测评，听取和审议东区2023年民生实事候选建议项目等；二是助推加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕建设，组建工作专班，如助推加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕建设跟踪调研督导工作专班等。开展人大代表专题活动，共同富裕·建功有我—人大代表在行动（三级代表助推共同富裕实践活动）。组织人大代表履职能力提升培训。视察东区创建四川省第十二届双拥模范区工作推进情况等视察。开展《中华人民共和国未成年人保护法》和《四川省未成年人保护条例》等执法检查。围绕探索常委会会议题“项目化管理”工作开展调研等。做好规范性文件审查工作，2023年完成规范性文件合法审查3件以上。落实“服务业发展年”常委会领导包抓重点项目。三是加强履职平台建设。创新开展“三级代表联席会”活动，继续提升各“人大代表之家”“代表联络站”的标准化、规范化建设；新建社区、村“代表联络站”4个。强化代表履职监督，由镇人大主席团、人大街道工委组织实施，做好代表述职评议和履职登记。四是配合市人大开展相关工作依托东区的省、市人大立法调研点，充分发挥基层立法联系点的作用，配合省、市人大开展《攀枝花市安宁河流域保护条例（征求意见稿）》的意见征集工作，配合做好《攀枝花市三线文化保护条例》等立法调研工作，配合市人大开展执法检查、视察调研等相关工作。五是持续加强自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、省第十二次党代会、市第十一次党代会、区第十一次党代会和中央、省、市、区委人大工作会议精神，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

发挥好常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，从思想、组织、制度、能力、作风、纪律等方面，全面加强人大常委会党组建设。围绕建设“政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关”总目标和“坚持党的领导，当对党忠诚的表率；坚持为民宗旨，当忠诚人民的表率；坚持宪法至上，当忠诚法律的表率；坚持履职尽责，当忠诚事业的表率”总要求，加强宪法和法律法规学习，真做人大制度理论的专家，践行全过程人民民主的行家，持续加强“四个机关”建设。对照中央和省、市、区委人大工作会议精神，对区人民代表大会、区人大常委会党组、常委会、主任会的议事规则和工作制度进行修订完善，探索常委会会议题“项目化管理”，改进议题审议方式，推进人大工作制度化、规范化。利用代表微信工作群和“东区人大微观”微信公众平台，并在人事任免表决中启用会议电子表决系统, 推进“数字化人大”建设。组织实施好《四川省市辖区、不设区的市人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》和《四川省乡镇人民代表大会主席团工作条例》，协调配备各人大街道工作委员会班子，指导人大街道工作委员会听取街道办事处专项工作报告，调研指导街道、镇人大工作，加强对基层人大工作和建设的检查指导。

四、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9297400元；支出包括：一般公共服务支出6450300元、社会保障和就业支出1960400元、卫生健康支出445900元、住房保障支出440800元。攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年收支总预算9297400元，比2022年收支预算总数增加472900元，主要原因是保险费率调增，职业年金纪实，项目工作增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年收入预算9297400元。其中：一般公共预算拨款收入9297400元，占100%；上年结转收入0元。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年支出预算9297400元。其中：基本支出7504300元，占80.71%；项目支出1793100元，占19.29%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年财政拨款收支总预算9297400元，比2022年财政拨款收支总预算增加472900元，主要原因是保险费率调增，职业年金纪实，项目工作增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9297400元；支出包括：一般公共服务支出6450300元、社会保障和就业支出1960400元、卫生健康支出445900元、住房保障支出440800元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算当年拨款9297400元，比2022年预算数增加472900元，主要是因为保险费率调增，职业年金纪实，项目工作增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6450300元，占69.38%；社会保障和就业支出1960400元，占21.08%；卫生健康支出445900元，占4.8%；住房保障支出440800元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）4517700元，主要用于行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）576700元，主要用于东区人大召开人民代表大会等专门会议等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）40000元，主要用于东区人大开展监督工作的支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）10万元，主要用于东区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）23.64万元，主要用于开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）13.95万元，主要用于事业人员的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）84万元，主要用于东区人大开展除人大会议、监督、履职能力提升、视察项目以外的其他人大事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）923000元，主要用于离休人员的离休费、离退休人员的年度目标绩效奖等支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）521000元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）516400万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）273700元，主要用于行政单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9200元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）163000元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费等支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）440800元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出7504300元，其中：人员经费6634338元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费869962元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数72000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费72000车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算72000元，较2022年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会的机关运行经费财政拨款预算为869962元，比2022年预算减少62838元，降低6.37%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区攀枝花市东区人民代表大会常务委员会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9297400元

附件：1.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2023年部门预算.xlsx

2.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc