2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　攀枝花市银江中学校隶属于攀枝花市东区教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施九年义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

　　二、基本情况

　　本单位2023年编制数20人，实有在职27人，退休158人，财政临聘人员1人。学校设校长1人，支部书记1人，副校长1人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。年末学生123人。

　　三、2023年主要工作任务

　　1、继续向社会、向师生宣传义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

　　2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好“两免一补”工作，使党的惠民政策落实到位。

　　3、搞好经费的预决算工作，做到专款专用，不能经费发放教师津补贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需要的经费。做到量入为出，收支平衡。

　　4、合理使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

　　5、继续执行季度和年度财务审计，清理制度，每学期末由学校工会（工会小组）牵头，组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与，对学校的财务使用情况进行清算，清算的结果由校长在学期(年)结束时向教职工予以报告。

　　6、继续做好学校各项教育教学工作，在抓好教学质量的同时，在德育教育、校园文体等特色工作中做出亮点，打造特色，促进学校办学水平全面提升。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市银江中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算8945465元，比2023年收支预算总数增加1058465元，主要原因是2023年人员工资及社保等基数上调。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市银江中学校2023年收入预算8945465元。其中：一般公共预算拨款收入8945465元，占100%

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市银江中学校2023年支出预算8945465元。其中：基本支出5625545元，占96.42%；项目支出319920元，占3.58%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市银江中学校2023年财政拨款收支总预算8945465元，比2022年财政拨款收支总预算增加1058465元，主要原因是2023年人员工资及社保等基数上调。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入8945465元；支出包括：一般公共服务支出6131143元，社会保障和就业支出1289013元，卫生健康支出1112854元，住房保障支出412455元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市银江中学校2023年一般公共预算当年拨款8945465元，比2022年预算数增加1058465元，主要是因为2023年人员工资及社保等基数上调。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6131143元，占68.54%；社会保障和就业支出1289013元，占14.41%；卫生健康支出1112854元，占12.44%；住房保障支出412455元，占4.61%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为6131143元，主要用于学校日常公用支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）467373元，主要用于学校按相关规定为在职及区聘人员缴纳养老保险单位缴费部分的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）788999元，主要用于学校按相关规定为在职人员缴纳职业年金单位缴费部分的支出。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32641元，主要用于学校按相关规定去世职工遗属人员支付生活补助的支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）268357元，主要用于学校按相关规定为在职及区聘人员缴纳基本医疗单位缴费部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）844497元，主要用于学校按相关规定为在职及退休人员缴纳公务员医疗补助单位缴费部分的支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）412455元，主要用于学校按相关规定为在职及区聘人员缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市银江中学校2023年一般公共预算基本支出8625545元，其中：人员经费8028008元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费597537元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市银江中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市银江中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市银江中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，攀枝花市银江中学校无机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　2023年，攀枝花市银江中学校未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2022年底，攀枝花市银江中学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年攀枝花市银江中学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款8945465元。

1攀枝花市银江中学校部门预算公开目录.docx

3攀枝花市银江中学校2023年部门预算.xlsx

4攀枝花市银江中学校预算绩效目标表.xls

5攀枝花市银江中学校政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc