目  录

        公开时间：2023年2月21日

  一、主要职责………………………………………………………………………………………………  2

  二、基本情况…………………………………………………………………………………………………2

  三、2023年主要工作任务……………………………………………………………………………2

  四、收支预算总体情况……………………………………………………………………………………2

  五、财政拨款收支预算安排情况…………………………………………………………………2

  六、 一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………………………………2

  七、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………………………2

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………………………………2

  九、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………………………………2

  十、国有资本经营预算支出情况说明……………………………………………………………2

 十一、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………2

 十二、附件…………………………………………………………………………………2

 

攀枝花市东区攀枝花市第十小学校

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第十小学校是一所隶属于攀枝花市东区的公立小学，其主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学生儿童的德、智、体、美、劳等各种素质全面发展打下基础。

二、基本情况

根据学校2022年12月的实际情况，学校现有学生1031人，共有24教学班。设置办公室、德育室、教导处、总务室共4个机构，无公务用车。学校有教师正式编制人数55人，实有在职教职工60人，其中专任教师58人，事业工勤人员2人，学历达标率100%，其中大学本科毕业生53人，占比:88%,省市级骨干教师16人，高级教师7人，占比11%，中级教师24人，占比占40%。区聘教师4人，自聘教师5人，退休81人。

三、2023年主要工作任务

2023年，十小教育人继续以“立德树人”为根本任务，以艺术、足球教育为双擎驱动，以“全面发展、多元培养”为内核，以“全面+特长、优质+特色”为宗旨，以“合格+特长，全面+多元”为育人目标，树立全面发展的教育理念，着力培养德智体美并重的优秀学子。

1、教学变革,创新十小的活力源泉。

2、自主活动，快乐十小的发展核心。

3、艺体特色，特色十小的双擎驱动。以“立德树人”为总体目标，以艺术、足球教育为双引擎驱动，以“合格+特长，全面+多元”为发展目标，树立健康第一的教育理念，培养奋斗精神，全面增强师生的综合素质。

4、以教育教学为中心，后勤服务围绕这个中心开展，确保学校教育教学工作正常开展的同时，保障每月教职工的工资足额发放，社保经费足额交齐，公积金足额缴纳，节假日教职工的福利物品正常发放，教职工的绩效工资，退休人员的生活补助及时发放。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十小学校2023年收支总预算1231.42万元，比2022年收支预算总数增加66.16万元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资标准调整和工资正常增长。

（一）收入预算情况

攀枝花市第十小学校2023年收入预算1231.42万元。其中：一般公共预算拨款收入1231.42万元，占100%。其中：一般公共预算拨款收入1231.42万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第十小学校2023年支出预算1231.42万元。其中：基本支出1210.24万元，占98.28%；项目支出21.18万元，占1.72%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第十小学校2023年财政拨款收支总预算1231.42万元，比2022年财政拨款收支总预算增加66.16万元，主要原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资的正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1231.42万元；支出包括：教育支出888.84万元、社会保障和就业支出141.28万元、卫生健康支出120.09万元、住房保障支出81.19万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十小学校2023年一般公共预算当年拨款1231.42万元，比2022年预算数增加66.16万元，主要是因为随着学校办学规模扩大，招生人数增加，相应公用经费随之增加以及人员工资的正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出888.84万元，占72.18%；社会保障和就业支出141.18万元，占11.46%；卫生健康支出120.09万元，占9.75%；住房保障支出81.19万元，占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2023年预算数为888.84万元，主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、学校日常公用、项目经费等支出。

2、社会保障和就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）141.28万元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费单位部分的支出。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）120.09万元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳事业单位基本医疗保险单位部分的支出。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）81.19万元，主要用于按相关规定为在职及财政临聘职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十小学校2023年一般公共预算基本支出1231.42万元，其中：人员经费1118.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费91.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费等支出。特定目标类支出21.18万，主要包括：学生免费作业本和自聘教师劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第十小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费。

2023年因公出国（境）经费较2022预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费。

2023年公务接待经费较2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，其他车型0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，其他车型0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，学校无公务用车。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第十小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）项目运行经费

2023年，攀枝花市第十小学校的特定类项目运行经费财政拨款预算为21.18万元，比2022年预算减少17.84万元，减少84.23%。主要原因是学校开源节流，减少不必要的公用经费支出。为保障学校正常运行，项目运行经费主要用于支付学生作业本费，自聘人员劳务费等费用开支。

（二）政府采购情况

 2023年，攀枝花市第十小学校安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元； 政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，攀枝花市第十小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车型0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

 2022年攀枝花市第十小学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中部门整体支出涉及当年财政拨款1231.42万元。

 十二、附件：   

1、 攀枝花市第十小学校2023年部门预算.xlsx

2、攀枝花市第十小学校2023年预算绩效目标.xls

3、攀枝花市第十小学校政府采购预算表.xls

4、名词解释.doc