攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

攀枝花市东区疾病预防控制中心

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

二、基本情况

东区疾病预防控制中心于2018年创建为“二级乙等”疾控中心，核定编制33名。按照工作职责现设有办公室、免疫规划股、传染病综合防控股、公共卫生综合股、重大传染病股、慢性病与地方病综合防控股、健康教育股、检验股、质量管理股9个职能股室。现正编职工31人；财政聘用2人，自聘人员7人，公共卫生特别服务岗4人；基层医疗机构借调进3人。在岗职工共计47人。现目前退休职工共计12人。车辆编制2辆。

三、2023年主要工作任务

（一）新疾控大楼建设和搬迁工作

一是推进建设进度。2月底完成新疾控中心大楼建设收尾工作，配合相关单位完善新大楼建设手续、组织验收和后续审计。二是做好搬迁准备工作。提前做好搬迁公告、物资清点及搬运等整体搬迁准备工作，于5月底前完成搬迁，并尽快恢复搬迁后的业务工作开展。

（二）“二级甲等”疾控机构创建工作

根据《攀枝花市“十四五”卫生健康发展规划》要求，东区疾控中心在十四五期间需创建“二甲”疾控中心。2022年中心已启动“二甲”疾控中心创建工作。2023年，着力围绕疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设等方面开展创建，并申请“二甲”疾控中心等级评审工作。

（三）CMA项目参数扩项及新建实验室地址变更工作。

巩固检验检测机构资质认证成果。做好搬迁后实验室CMA认证复审工作。按照省级标准加强实验室建设，相关A类、B类设备搬迁后安装调试到位，力争6月底完成检验检测机构CMA项目参数扩项以及新建实验室地址变更。进一步提升中心管理体系整体运行质量和风险防范能力。

（四）国家级慢性病综合防控示范区复审工作

东区2012年成功创建为国家级慢性病综合示范区，五年一复审，2018年完成国家级慢性病综合示范区第一次复审，2023年将启动第二次复审工作。一是巩固国家级慢性病综合防控示范区创建成果，持续推进我区国家级示范区复审进程。二是加强癌症、心脑血管病、糖尿病等重大慢性病早期筛查和干预，进一步拓展癌症筛查、儿童口腔疾病干预等工作，重点做好死因监测、心脑血管疾病监测、肿瘤随访登记、脑卒中高危人群筛查等项目工作，按时完成各项工作指标。三是积极组织开展对基层卫生服务机构的技术指导，提高全区高血压、糖尿病病人的管理水平。四是开展全民健康生活方式行动健康支持性环境建设工作，不断扩大各类健康支持性环境的覆盖范围，将全民健康生活方式行动逐步推向深入。五是开展东区社会因素调查。掌握影响我区居民健康的主要危害因素以及居民健康相关指标基数，为慢病示范区复审做准备。

（五）信息化建设。

一是分阶段通过信息化建设打造东区“智慧疾控”。前期着重对市、区疾控信息化建设项目进行考察，做好建设规划，利用现有的能力建设资金，配置硬件设施。二是积极申请上级资金，做好后续软件配套，关联实验室信息管理系统、健康体检系统、突发公共卫生时间管理系统、综合收费管理系统、办公自动化等系统。通过打通各个核心业务管理系统的边界，整合各种系统资源，实现信息资源的授权共享，并在此基础上有效利用现有数据，重视数据分析和挖掘，为疾控管理工作提供有效的决策支持。

（五）党建工作

一是履行党组织党建责任。强化党建引领，夯实基础，推动区疾控事业高质量发展。二是强化基层党组织建设。全面推进支部党建工作各项任务落实落地，建设规范化、标准化党支部。三是扎实开展党员干部教育。通过支部主题党日、谈心谈话等活动加强和改进思想政治工作，引导党员坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力。四是建设服务型党组织。结合“是强化基层党组织建设。全面推进支部党建工作各项任务落实落地，建设等工作。五是加强党风廉政建设。开展“纪法同行”集中学习活动、党风廉政宣教月活动，提高全员拒腐防变能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年收支总预算8538928元，比2022年收支预算总数增加887053.17元，主要原因是保险、住房公积金基数调整，职业年金从2023年开始缴纳单位部分。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年收入预算8538928元。其中：一般公共预算拨款收入8538928元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年支出预算8538928元。其中：基本支出7340828元，占85.97%；项目支出1198100元，占14.03%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算8538928元，比2022年财政拨款收支总预算增加887053.17元，主要原因是保险、住房公积金基数调整，职业年金从2023年开始缴纳单位部分。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8538928元；支出包括：社会保障和就业支出1259772元，卫生健康支出6768516元，住房保障支出510640元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款8538928元，比2022年预算数增加887053.17元，主要是因为保险、住房公积金基数调整，职业年金从2023年开始缴纳单位部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1259772元，占14.75%；卫生健康支出6768516元，占79.27%；住房保障支出510640元，占5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）193138元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助部分的支出。

    2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）335538元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳基本医疗保险单位缴纳部分的支出。

    3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）510640元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（2100401）基本支出：5041740元，项目支出901700元，主要用于单位基本支出（工资、津贴、公用经费等）和项目支出（国家级慢性病综合防控示范区复审项目（民生）、免疫规划疫苗预防接种与冷链管理、公共卫生监测及管理、实验室运维护、传染病综合防治项目等）。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）296400元，主要用于艾滋病、结核病等重大疾病预防控制管理的支出。

    6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505）641237元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

    7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）312802元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

    8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080506）305733元，主要用于单位按相关规定为退休人员缴纳的公务员医疗保险及发放的生活补助的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出8538928元，其中：人员经费6762256元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费578572元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数59614元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费22500元，公务用车购置及运行维护费37114元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费37114元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算22500元，较2022年预算下降10%。主要原因是厉行节俭、节约开支的基础上开展相关工作。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费37114元，较2022年预算增长6.04%，主要原因是疫情原因公务车使用较频繁。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障外出公干和及时运输疫苗等工作开展。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市东区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为578572元，比2022年预算增加33195.82元，增长6.08%。主要原因是工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市东区疾病预防控制中心安排政府采购预算657760元，主要用于采购疾控信息化能力建设机房硬件设备、新办公楼会议室设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，攀枝花市东区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市东区疾病预防控制中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款8538928元。

3.攀枝花市东区疾病预防控制中心2023年部门预算.xlsx 4.攀枝花市东区疾病预防控制中心预算绩效目标表.xls 5.攀枝花市东区疾病预防控制中心政府采购预算表.xls6.预算名词解释.doc