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公开时间：2022年10月27日

 

第一部分部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….………4

二、机构设置……………………………………………………………………10

第二部分 部门决算情况说明..........................................11

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

第三部分名词解释..................................................18

第四部分附件......................................................21

附件1……………………………………………………………………………21

附件2……………………………………………………………………………29

附件3……………………………………………………………………………34

附件4……………………………………………………………………………39

附件5……………………………………………………………………………44

附件6……………………………………………………………………………48

第五部分附表......................................................51

一、收入支出决算总表…………………………………………………………51

二、收入决算表…………………………………………………………………51

三、支出决算表…………………………………………………………………51

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………51

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…...51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕区委、区政府的中心任务，指导街道、镇妇联和机关妇委会、企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。联系团体会员并给予工作指导。

3、指导和推动全区妇女开展“巾帼建功”、“双学双比”、“家庭文化建设”三大主体活动。团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各行各业先进妇女，积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训，提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定；承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作，维护妇女儿童的合法权益。

6、做好调查研究，及时向区委、区政府反映妇女儿童的困难；树立为妇女儿童服务，为基层服务的宗旨，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

7、指导街道、镇妇联建立健全基层妇女组织，负责基层妇女组织建设，积极开展社区服务，增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

8、牵头、协调各成员部门及相关单位实施《攀枝花市东区妇女发展规划》和《攀枝花市东区儿童发展规划》；承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、把握思想政治引领，筑牢“巾帼心向党”

区妇联以坚持党建带妇建，进一步拓展组织覆盖，完善基层组织网络，不断拓宽妇联的组织渠道。区妇联一是制定《攀枝花市东区妇女联合会联系基层妇联工作制度》、《攀枝花市东区妇联联系区妇联执委工作制度》完善妇联维权系统架构，并加强对区、街道、社区妇联的三级网络管理、培训，提升基层妇联维权服务水平。二是加强意识形态建设，开展各项活动。区妇联组织执委，传达全国妇联十二届三次执委会议精神，讲巾帼故事；开展巾帼心向党——建党100周年系列活动，进行党史学习；区妇联组织妇女干部参观女职工书画展；区妇联为基层妇联和“四新”妇联组织送书活动；开展“红色基因纵横谈--三线建设与三线精神”党史学习教育等10余场，有效地激发妇联执委履职尽责能力；结合党史学习教育、“利剑除弊 护航花城”和“心向阳光 干净担当”专项行动，制定纪律作风专项整顿百日行动方案。

二、围绕妇联主责主业，夯实组织建设

一是保障人员到位。在党委领导下，确保按照妇女联合会执行委员会委员替补、增补的规定，专职主席、挂职副主席、兼职副主席配备到位；实施“基层妇联领头雁计划”，2021年选派了5名区级妇女干部参加《四川省优先党员干部学习教育专题培训班》讲座，提升了执委的履职意识和能力。二是保障设施到位。按照省、市妇联的要求，进一步提升9个省级儿童之家示范点的服务能力；在十九中小、阳城社区等建立了心理沙盘咨询室，用于未成年人的心理教育和心理治疗；在今年“六稳六保”和大幅压缩机关办公经费的情况下，严格落实妇女儿童工作相关经费，保障妇联工作顺利开展；根据工作特点建立“东区网上妇女之家”四级平台，向各级妇联及妇女群众收集、推送开展的各类女性提质提素公益系列活动，实现资源共享，展示各个层面女性风采。

三、完善妇女儿童社会保障，做好妇儿发展“守护者”

一是开展各项活动，增强妇女儿童维权意识。区妇联利用“三八”维权周、“6.26”禁毒日等契机和“花城东区女性”等新媒体广泛宣传男女平等基本国策。联合区未保委开展《未成年人保护法》普法宣传，在东区检察院建立青少年法治教育基地。与公安部门开展“中小学生安全教育日”主题活动，指导建立网络安全管理制度，推进“绿色网络”行动。二是健全相关机制，维护妇女儿童合法权益。区妇联为维护妇女儿童合法权益，建立健全了发现报告、联动处置、关爱服务、舆情应对、工作督查的“五项机制”；落实妇联执委和社区网格员双向任职的制度，将儿童保护融入执委网格员日常工作；充分利用17个花城联姐工作室和区法院家事法庭，开展婚姻家庭调解及反家暴投诉，为来访人员进行专业的婚姻纠纷调解，切实维护妇女的合法权益，全年共接待来电来访158余件(次)，其中市级转办3件，全部办结，办结率为100%。三是干实事做好事，关心关爱特殊群体。区妇联以节日为契机，走访慰问辖区贫困妇女56余人，帮扶资金3.2万元；“六一”期间，联合团区委、区残联、竹湖园社区妇联，为30余名残疾儿童送上慰问品及节日祝福；区妇联全年共帮扶困境儿童7名，帮扶资金0.4万元，开展“爱心妈妈牵手困境儿童”活动，为辖区40名留守儿童提供关爱帮扶；开展困境儿童和事实孤儿的帮扶工作，牵头相关部门对杜某某父子进行结对帮扶工作；落实了张某某高中三年的帮扶资金15000元，其中第一笔资金5000元已经落实到位。四是切实兑现民生承诺，持续开展“两癌”筛查。为惠及贫困群众，做到民生实事落实落地，区妇联于3月全面启动“两癌”筛查工作，与相关部门密切配合、全力以赴，高标准高质量地推进“两癌”筛查工作，全区共筛查1000余人，共计投入资金16万余元用于此项工作，8月底全面完成“两癌”筛查工作。

四、开展各类评选活动及组织妇女就业培训

一是注重家风家教的关键作用。区妇联以4·23世界读书日为时间节点，大力开展家风家教宣传展示、充分发挥家庭家教家风在基层社会治理、培养时代新人和弘扬时代新风中的重要作用；持续创建廉洁、洁美、绿色家庭，评选“四川省最美家庭”称号2户、攀枝花市“最美家庭”15户，“四川省家庭教育创新先进个人”2人。二是持续推进社会教育。凤凰小学等3个单位被评为“四川省家庭教育创新实践基地”，与区关工委等联合评选“优秀小公民”“最美孝亲青少年”等10余名。三是增强妇女就业创业专业技能。区妇联组织200余人参加远藤职业技术学校开展4期的创业就业培训；积极组织居民参与市总工会等举办的“四川工匠杯”职业技能大赛选拔赛暨首届“攀西工匠杯”职业技能大赛，大赛设置健康照护、家政技能等 21 个竞赛项目，200余名妇女参赛；组织辖区居民参加市妇联、市家政服务行业协会联合实施“家政服务进社区”民生项目，举办为期13天的家政服务技能培训，55名城乡妇女参训提升。

五、推进市域社会治理，开展心理干预工作

实施“妇女儿童四期心理干预服务”项目。由区妇联牵头，通过政府搭台购买服务，医院专业人士精准服务，各相关单位积极支持参与，实现项目的顺利实施。通过项目的实施，实现了变妇女儿童权益事后维权到事前介入干预，将关口前移，主动化解矛盾，降低上访率和办案率，“两率”同期下降40%；建立“天府幸福家”社会心理干预工作室5个。

六、全面完成“两纲”终期评估工作

发挥区妇儿工委办的统筹协调作用，扎实做好《东区妇女发展纲要2011-2020年》、《东区儿童发展纲要2011-2020年》收官工作。于2021年4月14日在区政府三楼会议室召开了东区“两纲”终期评估迎检材料准备工作会及安排部署“两纲”终期评估迎检工作。于11月东区全面完成“两纲”终期评估报告和监测报告的撰写，并完成“两纲”资料的装订及书籍的印册工作。

七、指导社区（村）妇联换届工作，深化妇联改革

一是确保村社区（村）妇联换届工作后半篇文章落实落地。区妇联组织各街道（镇）妇联主席以会代训，对换届工作时间进度、组织要求、人员配备、选举流程、工作纪律等进行详细培训，同时为各街道（镇）妇联工作的开展理清方向、明确工作目标，为各街道（镇）妇联指导社区（村）妇联换届工作提供了坚强的组织保障。二是指导完成社区（村）妇联换届工作。区妇联严格按照《中华全国妇女联合会章程》《妇女联合会选举工作条例》《妇女联合会城市街道、社区基层组织工作条例》等要求，指导社区（村）依法依程序选举产生了47名社区（村）妇联主席、77名副主席、491名执委（其中网格人员112名）。居民委员会成员中女性比例为73.4%，村妇联女性执委占比达到50 %，村委会女性主任书记占比达到42.9%，同比上届增长14.33%。

二、机构设置

东区妇女联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入95.88万元，支出总计94.22万元。与2020年相比，收入总计增加13.63万元，增长0.2%；支出总计减少28.92万元，下降0.2%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计95.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.88万元，占100%；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决 01 表）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计94.22万元，其中：基本支出70.3万元，占74.6%；项目支出23.92万元，占25.4%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入95.88万元、支出总计94.22万元。与2020年相比，财政拨款收入增加13.65万元，增长0.2％；支出减少28.9万元，下降0.2%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出94.22万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.9万元，下降0.2%。主要变动原因是主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出94.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出71.34万元，占75.7%；社会保障和就业支出14.25万元，占15.1%；卫生健康支出4.08万元，占 4.3%；住房保障支出4.55万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为94.22，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为48.42万元，完成调整预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.92万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.79万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.28万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.18万元，完成调整预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成调整预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.56万元，完成调整预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.52万元，完成调整预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为4.55万元，完成调整预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出70.3万元，其中：

人员经费 63.7 万元，主要包括：基本工资 8.9 万元、 津贴补贴 21.67万元、奖金 0.69万元、伙食补助费 0 万元、绩效 工资 0万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.28万元、 职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 2.56 万元、 公务员医疗补助缴费 0.52 万元、其他社会保障缴费 0万元、 住房公积金 4.55万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 10.56万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、 抚恤金 0万元、生活补助 10.97 万元、救济费 0万元、 医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业 生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的 补助支出 0 万元。

日常公用经费6.6万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费 0万元、咨询费 0 万元、手续费0.02万元、水费0.01万元、电费0.14万元、邮电费0.43万元、取暖费 0 万 元、物业管理费 0 万元、差旅费0.62万元、因公出国（境）费 用 0 万元、维修（护）费 0万元、租赁费0万元、会议 费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费0.04万元、专用材 料费 0 万元、劳务费0.13万元、委托业务费 0 万元、工会经费0.97万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费1.91万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出0.72万元、国内债务付息 0 万元、国外债务 付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0万元、专用 设备购置 0万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、 信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆 迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万 元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资 本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利 组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是更加严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，下降84%。主要原因是更加严格控制公务接待活动，减少不必要的公务接待。

其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.04万元，具体内容包括：召开2020年“家庭教育讲座”，接待市妇联3人，米易妇联5人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区妇联机关运行经费支出6.6万元，比2020年增加0.33万元，增长0.1%。主要原因是人员增加，相应的公共支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区妇联共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对妇女儿童工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区妇女联合会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

2021年东区妇联预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

东区妇联内设机构为办公室和综合股，无下属事业单位；因公车改革，未保留公务用车。

（二）机构职能。

东区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。东区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕区委、区政府的中心任务，指导街道、镇妇联和机关妇委会、企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。联系团体会员并给予工作指导。

3、指导和推动全区妇女开展“巾帼建功”、“家庭文化建设”等主体活动。团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各行各业先进妇女，积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训，提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定；承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作，维护妇女儿童的合法权益。

6、做好调查研究，及时向区委、区政府反映妇女儿童的困难；树立为妇女儿童服务，为基层服务的宗旨，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

7、指导街道、镇妇联建立健全基层妇女组织，负责基层妇女组织建设，积极开展社区服务，增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

8、牵头、协调各成员部门及相关单位实施《攀枝花市东区妇女发展规划》和《攀枝花市东区儿童发展规划》；承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（三）人员概况。

人员行政编制数2人、参公编制1人、聘用编制2人，实有人数5人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。东区妇联2021年部门预算收入为139.23万元，其中财政拨款收入为139.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年东区妇联部门预算支出为139.23 万元，其中：基本支出64.23万元（工资福利支出48.8万元，日常公用支出3.12万元，对个人和家庭的补助支出12.31万元），项目支出 75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

（1）产出指标完成情况分析

1.数量指标：工资福利、日常公用、对个人和家庭的补助

2.质量指标：增强交流、吸取成功经验，提高我会服务能力和水平。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月

4.成本指标：预算指标为139.23万元，实际支出为：94.22万元。

（2）效益指标完成情况分析

1.经济效益：无

2.社会效益：紧跟时代步伐，提高职工工作能力，让职工有获得感、幸福感。

3.生态效益：无

4.可持续影响：做好妇联全年各项工作

（3）满意度指标完成情况分析

满意度95%以上。

 

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

1.数量指标：指标1：妇联干部至少轮训一次；已完成

指标2：开调研会一次，参会50人；已完成

指标3：开展家风家教活动4场；已完成

指标4：全区评选“最美家庭”100户 ；已评选17户（市妇联要求东区本年度评选户数为17户）                                                 

指标5：全年预计救助贫困母亲、儿童共100人；已完成年内帮扶救助指标。

指标6：印制“两纲”评估报告等资料1000册；已完成

指标7：为全区低收入、农村妇女、机关女职工进行免费两癌筛查，预计1200人；实际体检1001人（个别人自愿放弃体检）

2.质量指标：指标1：圆满完成基层妇联增、替补工作；已完成

指标2：做好全区妇女儿童各项工作 ；已完成

指标3：确保“两纲”数据统计准确、评估科学；已完成

指标4：做好贫困妇女、儿童一次性救助工作；已完成

指标5：保质保量做好省级儿童之家提升打造工作；已完成

指标6：开展四期心理干预服务项目，做好心理干预工作，降低上访率；已完成

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月

4.成本指标：指标1：帮扶救助贫困母亲、困境儿童，标准为500元/人，拟救助100人，预计资金5万元；实际支出2万元。

指标2：专业社会组织服务购买费、专家聘请劳务费，完成四期心理干预服务项目；已完成

指标3：资料打印、两纲”工作资料、书籍印刷费用；已完成

指标4：预计筛查1200人，筛查费用为200元/人以内，筛查经费40万元以内；实际产生费用16万元，因双边收集印证资料时间过长，此项费用未能在2021年支出。

指标5：给考核合格的基层妇联拨付基层建设经费，共计5万元；年底各街道、社区未及时上报工作印证资料，故未拨付考核经费。

（2）效益指标完成情况分析

1.经济效益：无

2.社会效益：服务全区妇女儿童，帮助困难妇女儿童，维护合法权益，为掌握全区妇女儿童事业发展情况提供重要依据，反映妇女儿童工作开展实效，以便总结经验、发现问题、预测趋势，推动东区妇女儿童事业发展和妇联工作整体水平稳步提升；已完成

3.生态效益：无

4.可持续影响：广泛宣传男女平等国策，提升妇女自身素质，彰显妇女自尊、自强、自爱、自立的风采；已完成

（3）满意度指标完成情况分析

 指标1：完成市妇联考核指标；已完成

 指标2：群众满意度指标大于95％；已完成

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

1.数量指标：拟救助1名省级“两癌”贫困妇女；已完成

2.质量指标：做好省级“两癌”贫困妇女救助工作；已完成

3.时效指标：省级资金拨款到账后15个工作日内需完成救助；已完成

4.成本指标：省级拨款1万元；已支付完成

（2）效益指标完成情况分析

1.经济效益：无

2.社会效益：做好贫困妇女“两癌”救助工作，帮助贫困妇女缓解治病压力；已完成

3.生态效益：无

4.可持续影响：保障“两癌”贫困妇女健康持续发展；已完成

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：帮扶对象满意度100％；已完成

（二）结果应用情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改,应用绩效评价结果,提升我会管理服务效能,及时公开公示绩效评价情况。

（三）自评质量

我单位整体上完成了年初设定的绩效目标相关工作，保障了本单位的正常运转，促进了我区妇联事业发展，充分发挥了财政资金的社会效益和可持续影响效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

偏离绩效目标的原因：虽然区妇联2021年工作按要求全面开展完成，但收集印证资料的工作相对滞后，导致个别当年资金无法拨付。

（二）存在问题。

1.“两癌”筛查经费2021年年初预算40万元，实际产生费用16万元，支出0元。具体情况：

区妇联已联合区妇幼保健服务中心于2021年5月8日正式启动“两癌筛查”工作，此次筛查人数预计为1761人，实际体检1001人（个别妇女自愿放弃体检），其中各机关单位777人，低收入人群26人，银江镇农村妇女198人。实际检查价格为160元/人，实际产生体检费用总和160160元。由于双边收集参与体检筛查的各类妇女花名册、筛查工作汇报、筛查收费明细表等印证资料的时间过长，导致此项经费160160元未在2021年支出。

2.街道考核经费年初预算5万元，实际支出0元。

区妇联于2021年已到各街道（镇）、社区（村）妇联开展检查考核工作3次，全面完成了街道考核工作。但由于各基层妇联未及时上报工作考核资料，故无法向财政申请此笔考核资金拨付给各基层妇联。

3.改进建议。

今后开展各项工作时，应注意时限，保证当年工作经费在当年列支；预算绩效评价人员业务有待提高，对绩效管理的理解还需进一步增强。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：妇女儿童工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区妇联是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：依据攀东委发〔2015〕11号文件，妇女、儿童工作经费资金来源为：财政拨款。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于全区妇女儿童事业。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于促进妇女儿童事业发展、维护妇女儿童合法权益等费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：突出妇联职能，保障妇女儿童权益。

2．项目应实现的具体绩效目标：（1）开展“家风家教”相关活动；（2）全区各级妇联利用“妇女之家”、“儿童之家”开展活动；（3）开展三八节、六一儿童节等活动，如搞“三八”维权周宣传，看望慰问杰出女性、优秀母亲、贫困妇女等；（4）组织开展“最美家庭”“五好家庭”评选活动。（5）妇联干部素质提升、业务培训。

3．通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过对全年妇女儿童工作总结效果进行评价，二是对各项活动效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据日常工作安排和活动开展列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求使用18.3万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据支出进度，报分管领导审批同意，呈报区委领导主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区妇联严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

⑴数量指标：指标1：妇联干部至少轮训一次；已完成。

            指标2：开调研会一次，参会50人；已完成。

指标3：开展家风家教活动4场；已完成。

            指标4：全区评选“最美家庭”100户 ；已评选17户（市妇联要求东区本年度评选户数为17户） 。

⑵质量指标：指标1：圆满完成基层妇联增、替补工作；已完成。

指标2：做好全区妇女儿童各项工作 ；已完成。

指标3：保质保量做好省级儿童之家提升打造工作；已完成。

指标4：开展四期心理干预服务项目，做好心理干预工作，降低上访率；已完成。

⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

⑷成本指标：专业社会组织服务购买费、专家聘请劳务费，完成四期心理干预服务项目；已完成。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：服务全区妇女儿童，帮助困难妇女儿童，维护合法权益，为掌握全区妇女儿童事业发展情况提供重要依据，反映妇女儿童工作开展实效，以便总结经验、发现问题、预测趋势，推动东区妇女儿童事业发展和妇联工作整体水平稳步提升；已完成。

⑵可持续影响指标：广泛宣传男女平等国策，提升妇女自身素质，彰显妇女自尊、自强、自爱、自立的风采；已完成。

⑶服务对象满意度指标：群众满意度指标大于95％；已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.产出指标：权重65分，得分60.85分。分别为：数量指标权重35分，自评得分30.85分；质量指标权重10分，自评得分10分；时效指标权重5分，自评得分5分；成本指标权重15分，自评得分15分。

2.效益指标：权重20分，得分20分。分别为：社会效益设计权重10分，自评得分10分；可持续影响指标权重10分，自评得分10分。

3.满意度指标：权重15分，得分15分。服务对象满意度指标权重15分，自评得分15分。

根据对2021年“妇女儿童工作经费”总结和自查，项目支出绩效自评成绩为95.85分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

攀枝花市东区妇女联合会2021年部门决算编制说明.docx

攀枝花市东区妇女联合会2021年决算报表.xls