攀枝花市东区总工会

关于2023年部门预算编制的说明

目  录

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

（五）负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

（六）会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

（七）协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。

（九）承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

二、基本情况

东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部；因公车改革，未保留公务用车。

三、2023年主要工作任务

1、开展重点工程劳动竞赛；2、加强困难企业职工转岗培训和再就业；3、强化法治宣传教育工作；4、依法维护职工权益；5、参与社会治理构建和谐社区；6、创新工会服务形式，进一步打造“智慧工会”平台，创建“花城V心小站”；7、着力打造帮扶品牌；8、大力推进职工思想文化建设；9、深化基层工会组织规范化建设；10、凝聚合力促进工会工作发展；11、参与东区精准扶低工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区总工会2023年收支总预算2377799元，比2022年收支预算总数增加186059元，主要原因是人员增资及职业年金单位部分记实。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区总工会2023年收入预算2377799元。其中：一般公共预算拨款收入2377799元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区总工会2023年支出预算2377799元。其中：基本支出1958199元，占82.35%；项目支出419600元，占17.65%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区总工会2023年财政拨款收支总预算2377799元，比2022年财政拨款收支总预算增加186059元，主要原因是人员增资及职业年金单位部分记实。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2377799元；支出包括：一般公共服务支出1760323元，社会保障和就业支出354726元，卫生健康支出130598元，住房保障支出132152元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区总工会2023年一般公共预算当年拨款2377799元，比2022年预算数增加186059元，主要原因是人员增资及职业年金单位部分记实。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1760323元，占74.03%；社会保障和就业支出354726元，占14.92%；卫生健康支出130598元，占5.49%；住房保障支出132152元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1167563元，主要用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为319600元，主要用于部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。主要包括：劳模管理工作经费；阳光综合大楼运营经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为173160元，主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为100000元，主要用于部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。主要包括：困难职工帮扶中心经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）62597元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163126元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）129003元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73525元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11585元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45488元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132152元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区总工会2023年一般公共预算基本支出1958199元，其中：人员经费1755022元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费203177元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数8000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算8000元，与2022年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市东区总工会的机关运行经费财政拨款预算为203177元，比2022年预算减少1226元，减少0.6%。主要原因是压减开支。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市东区总工会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市东区总工会及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区总工会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2377799元。

 

预算名词解释

 

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15. 区级部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

1.部门预算公开目录.docx3.攀枝花市东区总工会部门预算.xlsx 4.攀枝花市东区总工会）预算绩效目标表.xls 5.攀枝花市东区总工会政府采购预算表.xls6.预算名词解释.doc