一、部门概况

　　根据《关于印发〈攀枝花市东区人民政府机构改革方案〉和 〈关于攀枝花市东区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》 （攀东委〔2010〕60 号），我委主要承担园区中长期发展规划和 年度计划，编制园区控制性规划，参与编制园区土地开发利用规划。 组织实施园区的基础设施建设和公共设施建设。配合相关部门组织 园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关 部门做好园区土地管理工作。负责园区项目招商引资、吸引企业入 园。为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助办理各 种证照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问 题。协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间各项事 宜。负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工 作。负责园区对内对外宣传工作。协助有关部门管理园区安全生产、 环境保护及环境卫生、园容园貌、计划生育等社会事务工作，督促 入驻企业做好城市管理工作。承办区政府交办的其他事项。基本情 况如下：攀枝花创新开发产业园区管理委员会，下辖东区园区服务 中心（副科级）1 个事业机构，内设 3 个职能科室：办公室、建设 开发股、综合股（统计股）。攀枝花创新开发产业园区管理委员会 总编制 14 名，其中：行政编制 5 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名、纪检组长 1 名；东区园区服务中心事业编制 9 名，其中主任 1 名（副科级）；2019 年在职人员总数 23 人，其中：行政人员 5人、 东区园区服务中心事业人员 8 人、区人社局批准统一聘用人员 10人。退休人员 1 人。总资产 1252.97万元，其中流动资产 1073.56万元，固定资产  178.93万，无形资产0.48万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。 2019年总收入 1098.45 万元，其中工资福利收入 307.42万元， 日常公用收入 31.03万元，项目收入 760万元。

　　（二）年度部门预算支出情况。 2019 年总支出 1098.45 万元，其中一般公共服务支出278.21万元、社会保障和就业支出21.06万元、卫生健康支出14.80万元、城乡社区支出600万元、资源勘探信息等支出160万元、住房保障支出工资福利支出24.38万元。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2019年基本支出预算安排338.45万元，其中工资福利支出307.42万元、日常公用支出31.03万元，2019年实际使用情况为328.46万元，其中工资福利支出298.02万元、日常公用支出30.44万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2019年项目预算安排760万元，其中园区日常管理经费20万元、五（道河）桐（雅线）路建设项目100万元、园区零星工程80万元、园区公共区域道路清扫及绿化养护费60万元、高梁坪园区污水处理厂项目500万元。2019年实际使用情况为739.74 万元，其中污水处理厂项目征地和拆迁补偿支出278.13万元，污水处理厂项目土地开发支出9.83万元，污水处理厂项目其他制造业支出73.9万元，园区项目日常管理经费30万元，园区零星工程项目24.94万元，园区道路清扫养护费65.33万元，瑞达高端钒钛药芯焊丝生产线项目补偿款194.92万元，“6.25”暴雨防汛应急抢险资金29.11万元，园区排洪沟维修维护设施项目27.77万元，第三次项目拉练专项5.82万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。零星工程：清理修复园区排洪沟及维修维护基础设施：对旭永工贸至恒誉工贸后方、原风行润滑油公司至银山冷轧路口、环山路九荣公司门口至八四六厂、钛白路、昌宁公司至流沙坡路口等路段的排洪沟进行清理，原中汇后方部分垮塌土方清运，局部损毁边沟及沟盖板修复等。高梁坪园区破损路面修补及道路增添路沿石：剃除原混凝土路面（剃除厚度8cm）后，铺筑细石混凝土356㎡，沥青灌注2167m，路沿石安装1076m，道路混凝土硬化40㎡。五桐路建设：主线长627.81米、支线长121.82米；主线路基宽10米、支线路基宽度6.5米；设计荷载公路1级，路面为钢筋混凝土路面。高梁坪园区污水处理厂：高梁坪园区污水处理厂占地面积 49 亩，污水厂近期处理规模 0.6 万 m³/d，远期 1.2 万 m³/d。配套建设工业废水截污干管 8.0km，污水厂尾水排放管 3km。园区清扫保洁：总面积约166500平方米绿化养护面积140000平方米。进一步优化园区规划、科学合理布局园区空间，逐步使园区产业发展更完善、基础设施更配套，尽快实现千亿园区建设。质量指标加强了园区道路日常清扫保洁和洒水冲洗，及时清除园区道路积尘和积灰，有效抑制了道路扬尘。达到设计荷载公路1级指标，满足园区车辆通行要求。对排水设施进行清理维护符合排水要求，基础设施维修维护符合质量要求，环境综合治理达到环保要求。时效指标2019年1月至2019年12月和成本指标项目总成本控制在1098.45万元内。

　　（2）可完善园区基础设施条件提升园区形象，促进吸引企业进入园区，助力东区工业发展。、生态效益改善区域道路扬尘污染情况，提升园区空气环境质量，污水处理厂建成后收集企业废水通过处理达标排放，达到环保整治要求保护金沙江流域生态环境提升区域环境质量。和可持续影响体现政策导向，长期保障工作平稳进行。。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过项目的实施，服务对象和主管部门满意度达90%以上

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）自评质量。基本能将绩效评价结果应用到部分项目实施过程中，对绩效评价结果优秀的项目继续给予资金支持，对于评价结论较差的项目，在执行过程中适当减少资金，或在次年的项目预算中取消该项目。

　　（二）信息公开。根据财政局的统一安排，我们在规定的时间，按照统一格式、内容、口径在区政府网站上公开了2018年部门决算和2019年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

　　（三）整改反馈。在以后的工作中强化绩效评价结果的运用，及时找出年度目标任务实施过程中存在的问题，研究落实工作措施，及时改进，为全面完成年度目标任务提供保证。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。通过绩效评价，我局认为，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

　　（二）存在问题。由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，部分项目资金使用进度较慢，完成率较低。

　　（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好的完成年度目标任务。