一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家有关法律法规，拟订园区中长期发展规划和年度计划，编制园区控制性规划，参与编制园区土地开发利用规划，经批准后组织实施。

　　2、按照批准后的园区控制性规划，组织实施园区的基础设施建设和公共设施建设。

　　3、按照批准后的土地开发利用规划,配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

　　4、按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、吸引企业入园。

　　5、拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

　　6、为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题。

　　7、协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间各项事宜。

　　8、负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。

　　9、负责园区对内对外宣传工作。

　　10、协助有关部门管理园区安全生产、环境保护及环境卫生、园容园貌、计划生育等社会事务工作，组织、督促入驻企业做好城市管理工作。

　　11、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、经济指标完成情况良好

　　1-9月园区34家规模以上企业完成工业总产值117.82亿元，同比增长13.51%。 1-9月园区共签约招商引资项目16个，共计金额20.1亿元，实际到位资金11.2亿元，完成总到位资金目标任务（15.5亿）的72.3%。1-9月园区完成固定资产投资项目共12个，完成固定资产到位投资6.13亿元，完成目标进度51.08%。

　　2、持续做好环保、安全、维稳等相关工作，推动园区健康绿色稳固发展

　　①严格按照环保督察问题整改时间节点，强力推进问题整改，累计投入整治资金380余万元，在规定时间内完成了17个督察项目整改，集中拆除清理流沙坡区域存在环境违法行为的61家晒矿企业。

　　②加强园区安全生产工作领导和责任落实，设立了安全生产和环境保护办公室，明确了相关职责和人员配置。2017年以来组织企业召开10余次安全生产工作会议，累计排查出一般安全隐患30处，治理30处，排查出重点安全隐患2处。

　　③全面加强园区防汛及地质灾害隐患防治工作，累计排查出隐患10处，已完成4处治理，6处正在治理。

　　④及时处置园区涉稳事件7起。

　　3、攻坚克难，全力推进重点项目、重点工作

　　4、完善园区规划与基础设施建设

　　推进省级园区申报工作，启动了园区基础设施PPP项目建设，加快9.19灾后重建项目。

　　5、不断深化管理服务，推动园区又好又快发展

　　加快园区低效企业清理工作，清理50余家，收回土地1000余亩。加强企业内部管理指导，协调解决企业各类问题。

　　二、部门概况

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员会无下属二级单位

　　内设机构一室二股（办公室、建设开发股、综合股），一园区服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年攀枝花高新技术产业园区管理委员会本年收入合计590.01万元，其中：财政拨款收入581.5万元，占98%；其他收入8.51万元，占2%。

　　2017年攀枝花高新技术产业园区管理委员会本年支出合计567.12万元，其中：基本支出433.24万元，占76%；项目支出133.88万元，占24%

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员会2017年度财政拨款收支总决算647.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加109.94万元，增长20%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出558.61万元，占本年支出合计的98%。与2016年467.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.23万元，增长20%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出558.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.89万元，占5%；医疗卫生支出11.98万元，占2%；资源勘探信息等支出495.57万元，占88%，住房保障支出25.17万元，占5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为25.89万元，年初预算23.61万元，增加了10%, 增加的主要原因是标准调整及人员增加。 。

　　2.医疗卫生与计划生育

　　行政单位医疗:2017年决算数为10.76万元，年初预算7.37万元，增加了31%，增加的主要原因是人员增加。

　　公务员医疗补助：2017年决算数为1.22万元，年初预算1.12万元，完成预算108%，决算数与预算数基本持平

　　3、资源勘探信息等支出

　　行政运行： 2017年决算数为127.92万元，年初预算123.14万元，完成预算103%，决算数与预算数基本持平。

　　机关服务：2017年决算数为110.95万元，年初预算89.94万元，完成预算123%，决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资及津贴补贴。

　　其他制造业支出：2017年决算数为256.7万元，年初预算165万元，完成预算155%，决算数大于预算数的主要原因是对企业的政策性补贴支付了120万元。

　　4、住房保障支出

　　住房公积金：2017年决算数为25.17万元，年初预算16.28万元，完成预算154%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及标准调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出424.73万元，其中：

　　人员经费262.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费162.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算49%，其中：公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算49%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.4万元，下降49%，其中：公务接待费支出决算减少1.4万元，下降49%。增减变动的主要原因是严格执行“三公”经费报销制度。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：

　　2017年公务接待费1.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次， 125人次，共计支出1.46万元，具体内容包括：推进申报省级园区工作对接804元；启迪之星（攀枝花）孵化器开业典礼4855元；商务接待湖南新发耐磨材料公司1455元；北京产权交易所（集团）西南中心对接东区 1341元；商务接待绵阳伦奇机器人有限公司2631；商务接待江门“艺点禅心”考察团1479元；对接省级园区申报及2018年省经信资金工作2015元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员会2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，攀枝花高新技术产业园区管理委员会机关运行经费支出162.44万元，比2016年96.65增加65.79万元，增长68%

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，无政府采购支出

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，无国有资产占有使用

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息。

　　3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 社会保障和就业支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费：指单位缴纳的基本养老保险费。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费

　　6. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指单位的基本支出

　　资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：指园区服务中心的基本支出

　　资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除行政运行、机关服务以外其他用于制造业方面的支出。

　　资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等支出

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开表.xls