2017年部门预算经区十一届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关法律法规，拟订园区中长期发展规划和年度计划，编制园区控制性规划，参与编制园区土地开发利用规划，经批准后组织实施。

　　（二）按照批准后的园区控制性规划，组织实施园区的基础设施建设和公共设施建设。

　　（三）按照批准后的土地开发利用规划,配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

　　（四）按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商引资、吸引企业入园。

　　（五）拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

　　（六）为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题。

　　（七）协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间各项事宜。

　　（八）负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。

　　（九）负责园区对内对外宣传工作。

　　（十）协助有关部门管理园区安全生产、环境保护及环境卫生、园容园貌、计划生育等社会事务工作，督促入驻企业做好城市管理工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花高新技术产业园区管理委员总编制14名，其中：行政编制5名、园区服务服务中心事业编制9名。现有在职人员总数23人，其中:行政人员6人、园区服务服务中心事业人员7人、区人社局统一聘用人员10人。内设机构一室二股（办公室、建设开发股、综合股，一园区服务中心

　　三、2017年主要工作任务

　　（一）强化规划引领，注重规划落实

　　注重规划衔接。注重园区规划与东区“十三五”国民经济和社会发展规划纲要以及产业、交通、环保等专项规划的衔接协调，统筹做好园区“十三五”期间发展和产业布局，确保发展目标、空间布局、重大项目建设协调一致。

　　做好规划实施。根据规划，制定近期、中远期开发计划和更为具体的工作方案，进一步细化工作流程和时序，分步实施，滚动开发。项目建设要积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

　　（二）经济目标

　　加强与统计局沟通协调，统筹安排好2017年经济指标。

　　（三）完善园区基础设施建设

　　加快推进重点工程建设，进一步完善园区路网结构。积极做好园区水、电、气、通讯、排污、排水、渣场配套建设，抓好园区绿化、美化等相关配套工程建设，为园区发展创造有利条件。完成园区道路建设和高梁坪入口打造建设。

　　（四）强化招商引资，夯实工作基础

　　在下一步招商工作中，一是认真研究相关产业的发展趋向，用足用好产业园区的优势条件，选准结合点，延伸优势产业链条，重点抓产业大项目、产业配套项目和高新技术的引进，努力提高优势产业和主导产业的核心竞争力，推动产业集聚发展，抓紧引进一批成长性好、市场前景广阔的中小企业，为全区经济发展和加快产业结构调整步伐培植后续力量。二是依托良好的资源优势和区位优势，进一步强化与驻地大企业交流、沟通，畅通信息渠道。对优势企业、项目进行重新包装，加大推介力度，通过合作、合资等形式提升企业竞争力，做大做强优势产业。

　　（五）充分发挥双创园及孵化器作用，拓展招商渠道

　　认真做好项目论证和包装。在下一步招商工作中，认真研究相关产业的发展趋向，充分发挥攀枝花创新创业园及攀枝花钒钛新材料产业孵化器的平台作用，用足用好其科技资源、人才资源及项目孵化等优势条件，选准结合点，延伸优势产业链条，重点抓产业大项目、产业配套项目和高新技术的引进，努力提高优势产业和主导产业的核心竞争力，推动产业集聚发展，抓紧引进一批成长性好、市场前景广阔的中小企业，为全区经济发展和加快产业结构调整步伐培植后续力量。

　　认真搞好项目论证和包装。在下一步招商工作中，认真研究相关产业的发展趋向，用足用好产业园区小企业孵化基地的优势条件，选准结合点，延伸优势产业链条，重点抓产业大项目、产业配套项目和高新技术的引进，努力提高优势产业和主导产业的核心竞争力，推动产业集聚发展，抓紧引进一批成长性好、市场前景广阔的中小企业，为全区经济发展和加快产业结构调整步伐培植后续力量。

　　（六）拓宽融资渠道，以资金保障推进园区发展

　　充分发挥高创投公司融资平台作用，加强与担保公司、银行等金融机构的沟通，全力做好融资工作。抓住对园区批而未供土地处置机遇，将高梁坪园区已批土地由高创投公司购入，为贷款融资创作条件；争取国家、省级专项资金和上级项目贴息资金支持，缓解园区建设资金短缺的压力。依托高创公司融资平台，努力使园区土地增值。

　　（七）强化园区管理，服务好企业发展

　　加强园区科学化、制度化、规范化管理。继续加强对企业的监管力度，完善统计、协调等机制；认真开展好安全环保检查、督促企业完善自查制度；加强汛期防洪防汛及地质灾害防治工作，保证全年无重大安全事故发生；做好综治维稳及群众信访工作，保证全年无上访事件发生；加强服务意识，积极服务园区企业；加大对园容园貌整治工作资金投入力度；继续做好清理整顿低效企业的工作；开展好园区工会、文化工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2017年攀枝枝花高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为426.46万元，其中：当年财政拨款收入426.46万元。相应安排支出预算426.46万元，其中：工资福利支出190.70万元，日常公用支出30.14万元，对个人和家庭的补助支出16.62万元，项目支出189万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的园区管理工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花高新技术产业园区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花高新技术产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出237.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（工资福利支出190.70万元、日常公用支出30.14万元、对个人和家庭的补助支出16.62万元）。

　　（二）社会保障和就业支出23.6０万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出11.83万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出16.28万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他制造业支出165万元,用于园区维修维护、绿化保洁、防洪抢险、园区污染防治及一台水车等支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017无出国（境）经费预算，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2017年安排公务接待费预算3万元，与2016年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，原因是车改后我委没保留公务用车。

　　附件：攀枝花高新技术产业园区管理委员会2017年收支预算表

2017攀枝花创新开发产业园区管理委员会预算公开表.xls 部门预算信息（政府采购预算）补充说明.doc 部门预算名词解释.doc